2022年度岳阳市云溪区财政局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区财政局概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）制订和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（五）组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。负责制订政府采购制度并实施监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。
（七）负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责控制社会集团购买力工作。
（八）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。
（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
（十）贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。
（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。
（十二）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十四）关于职能转变：将财政监督股承担的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查等职责划入区审计局。将农业综合开发办公室承担的职能划入区农业农村局。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区财政局内设机构包括：我局内设股室6个(办公室（人事股、税政法规股、财务室）、预算股、监督管理股（政府采购管理股、绩效管理股、会计管理与财政监督股）、金融与债务股、国库股、综合业务股（行政政法股、企财股、经济建设股、农业农村股、社会保障股）)。本部门共有编制人数51人，实有人数57人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区财政局无下属单位，因此，岳阳市云溪区财政局2022年单位决算即岳阳市云溪区财政局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,219.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
998.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
233.68 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
13.99 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.50 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
7.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
172.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
233.68 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
11.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,460.44 |
本年支出合计 |
58 |
1,460.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,460.44 |
总计 |
62 |
1,460.44 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,460.44 |
1,452.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
998.20 |
990.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.63 |
||
|
20106 |
财政事务 |
998.20 |
990.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.63 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
887.35 |
887.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
42.85 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.63 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.19 |
172.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.67 |
164.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
82.27 |
82.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,460.44 |
1,118.92 |
341.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
998.20 |
915.35 |
82.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
998.20 |
915.35 |
82.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
887.35 |
887.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
21.00 |
20.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
42.85 |
8.00 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.19 |
172.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.67 |
164.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
82.27 |
82.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
233.68 |
0.00 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
233.68 |
0.00 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
233.68 |
0.00 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,219.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
990.56 |
990.56 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
233.68 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
172.19 |
172.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
233.68 |
|
233.68 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,452.81 |
本年支出合计 |
59 |
1,452.81 |
1,219.12 |
233.68 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,452.81 |
总计 |
64 |
1,452.81 |
1,219.12 |
233.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,219.12 |
1,118.92 |
100.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
990.56 |
915.35 |
75.21 |
||
|
20106 |
财政事务 |
990.56 |
915.35 |
75.21 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
887.35 |
887.35 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
21.00 |
20.00 |
1.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
35.21 |
8.00 |
27.21 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.19 |
172.19 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.67 |
164.67 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
82.27 |
82.27 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
801.98 |
302 |
商品和服务支出 |
168.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
229.16 |
30201 |
办公费 |
9.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
127.52 |
30202 |
印刷费 |
10.22 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
225.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.90 |
|
30106 |
伙食补助费 |
23.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.94 |
30205 |
水费 |
1.76 |
31002 |
办公设备购置 |
1.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.48 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.84 |
30207 |
邮电费 |
1.83 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.99 |
30211 |
差旅费 |
3.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.55 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.31 |
30214 |
租赁费 |
20.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
129.54 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.41 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.80 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.24 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.85 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.61 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.99 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
948.79 |
公用经费合计 |
170.13 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
233.68 |
233.68 |
0 |
233.68 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
233.68 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
233.68 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
233.68 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,460.44万元。与上一年度相比，收、支总计各增加24.53万元，增长1.71%。主要原因是人员工资正常晋升增长及项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,460.44万元，其中：财政拨款收入1,452.81万元，占99.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.63万元，占0.52%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,460.44万元，其中：基本支出1,118.92万元，占76.62%；项目支出341.52万元，占23.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,452.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.85万元，增长2.03%。主要原因是人员工资正常晋升增长及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,219.12万元，占本年支出合计的83.48%。与上一年度相比，财政拨款支出增加61.56万元，增长5.32%。主要是因为人员工资正常晋升增长及项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,219.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出990.56万元，占81.26%；公共安全支出13.99万元，占1.15%；教育支出0.5万元，占0.04%；社会保障和就业支出172.19万元，占14.12%；卫生健康支出30.88万元，占2.53%；农林水支出11万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为928.03万元，支出决算数为1,219.12万元，完成年初预算的131.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为647.6万元，支出决算为887.35万元，完成年初预算的137.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加人员经费支出增加。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为11万元，支出决算为16万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费增加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为17万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的207.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
8、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为82.27万元，支出决算为82.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为57.05万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为10.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基金调整。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基金调整。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中调整预算。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.56万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的136.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基金调整。
18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,118.92万元，其中：
人员经费948.79万元，占基本支出的84.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费170.13万元，占基本支出的15.2%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.62万元，下降89.5%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入233.68万元；年初结转和结余0万元；支出233.68万元，其中基本支出0万元，项目支出233.68万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市云溪区财政局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区财政局2022年度机关运行经费支出170.13万元，比年初预算数增加73.36万元，增长75.8%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.11万元，用于开展财政系统干部培训等，人数66人，内容为财政系统干部培训支出；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区财政局2022年度政府采购支出总额508.68万元，其中：政府采购货物支出40.81万元、政府采购工程支出33.39万元、政府采购服务支出434.48万元。授予中小企业合同金额508.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额508.68万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区财政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
成立了岳阳市云溪区预算绩效管理领导小组，在局党组的正确领导下，全面推进预算绩效管理工作，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。
根据绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，在进行财政预算编制的过程中，整体绩效目标围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，做到细化量查、可审核、可监控、可评价、可公开。将绩效目标管理与预算编制相结合，一同上报，一同审核，一同批复，绩效目标申报覆盖率达到100%。
积极开展预算绩效重点评价。为落实预算绩效评价工作的要求，结合单位实际情况，对财政信息化建设项目及财政信息系统运行维护项目支出进行重点绩效评价。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，我单位无发现存在的问题。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。