2022年度岳阳市云溪区妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区妇女联合会概况
一、部门职责
（一）团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走，围绕全区中心工作，投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
（二）按照妇联基层组织改革的要求，指导城乡基层妇女组织建设，加强各级妇联执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作，组织开展“巾帼建功”等活动。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作。
（四）扩大社会联动维权工作格局，参与有关妇女儿童政策的研究与拟订。接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查；为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与有关普法工作、社会治安综合治理和社会稳定工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。
（五）推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展；指导各级妇联组织开展文化教育和技能培训，促进妇女广泛平等就业。
（六）指导开展家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。指导儿童活动阵地建设；指导、组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动和有益儿童身心健康的社会活动。
（七）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。
（八）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
（九）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区妇女联合会内设机构包括：内设股室0个。区妇联共有编制人数3人，实有编制人数3人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区妇女联合会无下属单位，因此，岳阳市云溪区妇女联合会2022年单位决算即岳阳市云溪区妇女联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
73.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
75.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
6.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3.37 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
80.29 |
本年支出合计 |
58 |
80.29 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
80.29 |
总计 |
62 |
80.29 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
80.29 |
73.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.73 |
69.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
75.73 |
69.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
54.73 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
80.29 |
59.29 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.73 |
54.73 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
75.73 |
54.73 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
54.73 |
54.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
73.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
69.36 |
69.36 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
73.92 |
本年支出合计 |
59 |
73.92 |
73.92 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
73.92 |
总计 |
64 |
73.92 |
73.92 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
73.92 |
52.92 |
21.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.36 |
48.36 |
21.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
69.36 |
48.36 |
21.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
40.21 |
302 |
商品和服务支出 |
12.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
13.07 |
30201 |
办公费 |
0.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.25 |
30202 |
印刷费 |
0.70 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
0.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.66 |
30213 |
维修（护）费 |
3.84 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.42 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.22 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.52 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
40.21 |
公用经费合计 |
12.71 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本斫鸲钭晃蛟保蛩纳嵛迦肟赡艽嬖谖彩蟛睢� |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
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|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区妇女联合会 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计80.29万元。与上一年度相比，收、支总计各增加8.68万元，增长12.12%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计80.29万元，其中：财政拨款收入73.92万元，占92.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.37万元，占7.93%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计80.29万元，其中：基本支出59.29万元，占73.84%；项目支出21万元，占26.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计73.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.31万元，增长3.23%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出73.92万元，占本年支出合计的92.07%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2.31万元，增长3.23%。主要是因为机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出73.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.36万元，占93.83%；社会保障和就业支出3.37万元，占4.56%；卫生健康支出1.19万元，占1.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为53.32万元，支出决算数为73.92万元，完成年初预算的138.62%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为34.75万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的139.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为11万元，支出决算为21万元，完成年初预算的190.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出52.92万元，其中：
人员经费40.21万元，占基本支出的75.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费12.71万元，占基本支出的24.02%，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区妇女联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市云溪区妇女联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区妇女联合会2022年度机关运行经费支出12.71万元，比年初预算数增加6.79万元，增长114.81%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区妇女联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区妇女联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、提高政治站位，切实强化妇女群众思想引领
思想决定行动，区妇联坚决把党的领导贯穿妇联工作全过程各方面，引领广大妇女坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入开展了“巾帼心向党 喜迎二十大”“强国复兴有我”等系列活动，利用“三八”妇女节等重要节点加强价值引领。深入落实开展三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵、等选树工作，大力弘扬先进典型。陆城镇刘逢春获评岳阳市“十大杰出母亲”，文桥社区汤凤娇获评“十大最美妇联人”，市场监督管理局食安股获评市级三八红旗手单位。打造三八红旗手工作室，增强三八红旗手（集体）的品牌荣誉感，社会责任感和妇联组织的凝聚力、向心力,特别是“王玉象省级三八红旗手”工作室，在疫情防控期间参加高速卡哨值守、进社区开展核酸检测、给隔离点和疫情防控一线工作人员送防疫中药汤剂等，一大批三八红旗手工作室志愿者在商场超市、宾馆酒店、农集贸市场等人员密集场所劝导群众规范佩戴口罩，很好地发挥了红旗手的示范引领作用。
二、强化责任担当，凝聚妇女力量服务中心大局
妇联工作只有与经济发展同频共振，才能永葆生机。一是争当经济发展“生力军”。积极开展巾帼建功标兵等评选活动，引领妇女姐妹在各自岗位上建功立业，成就出彩人生。今年云溪区一中语文组组长王丹、岳阳绿色化工产业园隆森化工公司技术总监邱立获评市级巾帼英才，进入市委组织部人才库。二是争当乡村振兴的“主力军”。充分发挥妇女在乡村振兴中的作用，动员广大妇女在农村人居环境整治、乡风文明、互帮互助、创新创业、乡村治理等方面发挥作用。加强失地少地女性的创业就业技能培训。开办人民共富、巾帼行动直播带货培训班，引领更多女性在新经济新业态中灵活就业创业，巩固脱贫攻坚成果。三是争当村庄清洁行动的“先锋军”。充分发挥妇联组织广泛联系妇女和家庭的优势，在农村家庭中开展“美丽庭院”评比活动，区妇联对创建成效较好的家庭派专业人士进行庭院绿化、美化指导，出具设计图纸，并对22户创建成功的庭院予以授牌表彰，加大宣传力度，大大提高了广大农村家庭创建“美丽庭院”的积极性，有力促进了村庄清洁行动及乡村振兴工作开展。
三、坚持问题导向，全力维护妇女儿童合法权益
维护妇女儿童合法权益是妇联工作的主责主业，必须牢牢抓在手上。大力推动《岳阳市云溪区妇女儿童发展规划2021—2025年》的实施，切实保障妇女儿童在卫生健康、文化教育、劳动就业等方面的平等权利。进一步增强服务意识，对各类侵权舆情做到第一时间监测、第一时间报告，第一时间处置。内容
（二）存在的问题及原因分析
2022年，我单位无发现存在的问题
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。