2022年度中共岳阳市云溪区委政法委员会部门决算
目 录
第一部分 中共岳阳市云溪区委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共岳阳市云溪区委政法委员会概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（十）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳市云溪区委政法委员会内设机构包括：区委政法委设下列内设机构6个，包括办公室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、反邪教协调室、政工室。区委政法委所属事业单位2个，包括：岳阳市云溪区社会治理网格化服务中心、岳阳市云溪区法学会办公室。本部门共有编制人数13人，实有15人。
（二）决算单位构成
中共岳阳市云溪区委政法委员会无下属单位，因此，中共岳阳市云溪区委政法委员会2022年单位决算即中共岳阳市云溪区委政法委员会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
900.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
386.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
9.94 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
352.25 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
37.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
119.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
9.94 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
910.47 |
本年支出合计 |
58 |
910.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
910.47 |
总计 |
62 |
910.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
910.47 |
910.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
386.05 |
386.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
380.05 |
380.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
319.25 |
319.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
60.79 |
60.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
352.25 |
352.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
352.25 |
352.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
352.25 |
352.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.03 |
36.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
119.44 |
119.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
119.44 |
119.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
119.44 |
119.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
910.47 |
362.05 |
548.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
386.05 |
319.25 |
66.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
380.05 |
319.25 |
60.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
319.25 |
319.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
60.79 |
0.00 |
60.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
352.25 |
0.00 |
352.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
352.25 |
0.00 |
352.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
352.25 |
0.00 |
352.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.03 |
36.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
119.44 |
0.00 |
119.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
119.44 |
0.00 |
119.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
119.44 |
0.00 |
119.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
900.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
386.05 |
386.05 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
9.94 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
352.25 |
352.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
119.44 |
119.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
9.94 |
|
0.00 |
9.94 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
910.47 |
本年支出合计 |
59 |
910.47 |
900.53 |
0.00 |
9.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
910.47 |
总计 |
64 |
910.47 |
900.53 |
0.00 |
9.94 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
900.53 |
362.05 |
538.48 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
386.05 |
319.25 |
66.79 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
380.05 |
319.25 |
60.79 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
319.25 |
319.25 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
60.79 |
0.00 |
60.79 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
352.25 |
0.00 |
352.25 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
352.25 |
0.00 |
352.25 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
352.25 |
0.00 |
352.25 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.03 |
36.03 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
119.44 |
0.00 |
119.44 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
119.44 |
0.00 |
119.44 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
119.44 |
0.00 |
119.44 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
267.07 |
302 |
商品和服务支出 |
81.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
75.12 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.82 |
30202 |
印刷费 |
11.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.02 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.31 |
30206 |
电费 |
0.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.73 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.15 |
30211 |
差旅费 |
2.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
79.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.99 |
30215 |
会议费 |
1.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.97 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
12.99 |
30217 |
公务接待费 |
0.71 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.16 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.77 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
280.06 |
公用经费合计 |
81.98 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9.94 |
0 |
9.94 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.94 |
0 |
9.94 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.94 |
0 |
9.94 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.94 |
0 |
9.94 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计910.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加256.77万元，增长39.28%。主要原因是党的二十大政治安全稳定维护、人员增加、扫黑除恶常态化、社会治理等方面工作经费的增加，同时交警巡逻本年度经费在区委政法委列支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计910.47万元，其中：财政拨款收入910.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计910.47万元，其中：基本支出362.05万元，占39.77%；项目支出548.43万元，占60.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计910.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.77万元，增长39.28%。主要原因是党的二十大政治安全稳定维护、人员增加、扫黑除恶常态化、社会治理等方面工作经费的增加，同时交警巡逻本年度经费在区委政法委列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出900.53万元，占本年支出合计的98.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加256.83万元，增长39.9%。主要是因为党的二十大政治安全稳定维护、人员增加、扫黑除恶常态化、社会治理等方面工作经费的增加，同时交警巡逻本年度经费在区委政法委列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出900.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出386.05万元，占42.87%；公共安全支出352.25万元，占39.12%；社会保障和就业支出37.64万元，占4.18%；卫生健康支出5.15万元，占0.57%；城乡社区支出119.44万元，占13.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为262.79万元，支出决算数为900.53万元，完成年初预算的342.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为152.85万元，支出决算为319.25万元，完成年初预算的208.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：党的二十大政治安全稳定维护、人员增加、扫黑除恶常态化、社会治理等方面工作经费的增加，同时交警巡逻本年度经费在区委政法委列支。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为58万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员经费使用。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为352.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党的二十大政治安全稳定维护及常态化扫黑除恶工作、社会治理经费开支，同时交警巡逻本年度经费在区委政法委列支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求增补缴费。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策执行。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策执行。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为119.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：平安建设社会治理及党的二十大政治安全稳定维护事务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出362.05万元，其中：
人员经费280.06万元，占基本支出的77.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。
公用经费81.98万元，占基本支出的22.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的88.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实三公经费开支要求 ，与上年相比增加0.51万元，增长255%，增长的主要原因是党的二十大政治安全稳定维护、社会治理等接待事务较往年有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组21个、来宾180人次，主要是社会治理、党的二十大政治安全稳定维护、常态化扫黑除恶等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共岳阳市云溪区委政法委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出9.94万元，其中基本支出0万元，项目支出9.94万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算追加。
十、关于机关运行经费支出说明
中共岳阳市云溪区委政法委员会2022年度机关运行经费支出81.98万元，比年初预算数增加50.17万元，增长157.74%。主要原因是：调入工作人员。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费6.44万元，用于召开全区平安建设年度考评推进会、政法系统工作推进会、党的二十大政治安全稳定维护调度等全区性大型会议；开支培训费0.97万元，用于平安建设、涉法涉诉等赴省、市业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
中共岳阳市云溪区委政法委员会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共岳阳市云溪区委政法委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
因上级政府对党的二十大政治安全稳定维护、社会治理、常态化扫黑除恶等工作的要求，年终追加预算，及交警巡逻费用预算列入区委政法委，故年度预决算较上年有较大增幅。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制和执行存在差异，部分项目资金使用超预算。对资金的全面把控还需进一步加强。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。