2022年度中共岳阳市云溪区委宣传部部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委宣传部概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委宣传部概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责统筹全区意识形态工作；区理论研究、学习、宣传工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作。 

（二）组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建。 

（三）指导协调文化事业、产业以及旅游业发展；指导互联网宣传和信息内容建设管理工作。 

（四）统筹指导舆情信息工作；负责宣传系统人才队伍建设管理。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共岳阳市云溪区委宣传部内设机构包括：股室共5个：办公室，文明室，新闻网室，理论教育室，文化新闻出版版权电影室。区委宣传部机关行政编制7名，设部长1名，副部长4名，网信办专职副主任1名，文化新闻出版版权电影室主任1名。机关事业编制6名，工勤编制1名。区委宣传部下属二级事业单位共2个，包括区新时代文明实践服务中心和区网络信息服务中心。本部门共有编制人数14人，实有人数9人。 

（二）决算单位构成 

中共岳阳市云溪区委宣传部无下属单位，因此，中共岳阳市云溪区委宣传部2022年单位决算即中共岳阳市云溪区委宣传部本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计600.13万元。与上一年度相比，收、支总计各增加130.89万元，增长27.89%。主要原因是项目资金增加，以及机构改革人员变化引起的经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计600.13万元，其中：财政拨款收入591.52万元，占98.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.61万元，占1.43%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计600.13万元，其中：基本支出382.72万元，占63.77%；项目支出217.41万元，占36.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计591.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.28万元，增长26.06%。主要原因是项目资金增加，以及机构改革人员变化引起的经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出591.52万元，占本年支出合计的98.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加122.28万元，增长26.06%。主要是因为项目资金增加，以及机构改革人员变化引起的经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出591.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出545.8万元，占92.27%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占4.23%；社会保障和就业支出16.88万元，占2.85%；卫生健康支出3.83万元，占0.65%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为230.65万元，支出决算数为591.52万元，完成年初预算的256.46%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 

年初预算为122.55万元，支出决算为362万元，完成年初预算的295.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，以及机构改革人员变化引起的经费增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为80万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为108.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为1.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。 

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为7.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出382.72万元，其中： 

人员经费143.17万元，占基本支出的37.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费239.54万元，占基本支出的62.59%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.49万元，下降39.52%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组5个、来宾70人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委宣传部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委宣传部2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共岳阳市云溪区委宣传部2022年度机关运行经费支出239.54万元，比年初预算数增加210.91万元，增长736.63%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.4万元，用于开展专项1培训，人数100人，内容为研究制定专项检查任务清单；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共岳阳市云溪区委宣传部2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，中共岳阳市云溪区委宣传部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

一是认真学习贯彻党的二十大精神。组织集中收听收看党的二十大开幕盛况；邀请党的二十大代表、中石化长岭炼化公司党委书记、董事长王妙云向全区党员干部宣传宣讲党的二十大精神。区级领导特别是区委常委会组成人员，率先深入与群众面对面开展微宣讲。各镇（街道）、区直及驻区各单位党委（党组）主要负责人在本单位上主题党课，带头学习和宣讲党的二十大精神。组建党的二十大精神区委宣讲团，深入各部门单位开展宣讲。区委书记刘正仁在省市主流媒体发表署名文章《深学笃行伟大思想 谱写云溪发展新篇》、《奋力谱写大美云溪现代化建设新篇章》，加速兴起云溪区学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。二是理论学习抓紧抓实。征订《百年大党面对面》等10部图书共16180册，不断提升党员干部理论功底。开展区委常委理论学习中心组集中（扩大）学习12次，先后邀请省市专家教授做专题辅导9场次；制定出台《党委（党组）“第一议题”学习制度》《云溪区青年理论学习小组学习实施细则（试行）》《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》等制度文件，推动党员干部理论学习全覆盖和理论学习制度化、常态化。 

（二）存在的问题及原因分析 

2022年，我单位无发现存在的问题。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。