2022年度岳阳市云溪区接待服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区接待服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区接待服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）承办区委、区人大、区政府、区政协属于接待范围的公务接待工作。 

（二）承办或配合做好区委、区人大、区政府、区政协及有关部门召开或组织的重要会议、重大活动的接待服务、会务等工作。 

（三）承担或配合做好云溪历史、文化和经济社会发展成果的对外宣传讲解工作。 

（四）承办区委、区政府领导及党政代表团外出参观、学习、考察等重大活动的联络服务等工作。 

（五）。承担管理区本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作，综合协调全区公务接待工作。 

（六）承办公务接待业务技能培训、竞赛、考察学习、经验交流等活动。 

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区接待服务中心内设机构包括：根据编办核定，我中心内设办公室1个股室，承担中心的日常工作。中心核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名（公务员），副主任2名。机关后勤服务实行社会化管理。本部门共有编制人数3人，实有人数2人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区接待服务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区接待服务中心2022年单位决算即岳阳市云溪区接待服务中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计156.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加60.24万元，增长62.8%。主要原因是人员工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计156.17万元，其中：财政拨款收入155.87万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.19%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计156.17万元，其中：基本支出44.31万元，占28.37%；项目支出111.86万元，占71.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计155.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.94万元，增长62.48%。主要原因是人员工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出155.87万元，占本年支出合计的99.81%。与上一年度相比，财政拨款支出增加59.94万元，增长62.48%。主要是因为人员工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出155.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149.01万元，占95.59%；社会保障和就业支出5.67万元，占3.64%；卫生健康支出1.2万元，占0.77%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为150.87万元，支出决算数为155.87万元，完成年初预算的103.31%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为34.45万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的168.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中追加预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为100万元，支出决算为80万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中调整预算。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为2.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中调整预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出44.01万元，其中： 

人员经费26.02万元，占基本支出的59.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费18万元，占基本支出的40.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.04万元，支出决算为35.17万元，完成预算的35.16%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为100.04万元，支出决算为35.17万元，完成预算的35.16%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比增加35.17万元，增长100%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为35.17万元，全年共接待来访团组136个、来宾587人次，主要是接待了中央部办委、省级领导、中石化高级总裁等重宾12批次发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区接待服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区接待服务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区接待服务中心2022年度机关运行经费支出18万元，比年初预算数增加12.1万元，增长204.92%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.25万元，用于开展3次培训，人数100人，内容为做好来客接待工作，提升接待服务质量和水平，做好宣传推介工作；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区接待服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区接待服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，涉及资金155.87万元，从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。 

（二）存在的问题及原因分析 

2022年，我单位无发现存在的问题。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。