目录

　　第一部分 岳阳市岳化三中 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳阳市岳化三中概况

　　一、 部门职责

　　（一） 我校是一所由财政全额拨款义务教育初级中学，地区处云溪区，原学校主管部门是岳阳市教体局,2021年7月移交云溪区教体局属地管理。

　　（二）学校主要负责片区的适龄学生7-9年级初中学生的教育教学工作，组织开展义务教育学校的各项工作，依法实施各项活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。单位内设机构包括办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处5个职能处室：

　　1、办公室

　　负责拟订学校工作计划并组织实施；负责行政会、教职工会议的组织和安排；负责协调教务、政教、总务工作；负责组织人事、文秘、档案、宣传和信访工作。

　　2、教务处

　　负责拟订教学工作计划并组织实施；指导教研、教改，定期进行教育教学检查；负责管理学生学籍，组织各类考试，办理学生毕业证；负责管理图书馆、实验室、阅览室；负责教师的思想政治工作和业务培训；负责指导学生课外活动。

　　3、教研处

　　负责教研的常规管理，做好教育教学的调研工作；负责教学科研管理发展动态的信息收集整理；负责科研培训工作，推广教育科学成果和开展教育科研实验；负责教师的继续教育和业务培训；负责组织教师的各种教学竞赛和教学汇报活动；负责整理保存相关资料。

　　4、政教处

　　负责拟订和实施德育工作计划；组织开展学生思想教育、法制教育、日常行为规范和安全教育等；协助组建社区教育委员会、家长学校并开展常规工作；负责班主任的政治思想和业务培训工作；负责学校文明卫生工作；督促做好学生体检、学生健康档案等工作；负责学校安全保卫工作。

　　5、总务处

　　负责学校各项经费的收支核算、管理和监督；负责学校基建管理；负责校舍及教学设备、体育场地维修管理；负责拟订并组织实施财务管理制度；负责指导开展勤工俭学活动；负责食堂管理；负责校园绿化、美化工作。

　　党组织和群团机构按有关章程设立。

　　（二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：学校单位本级。岳阳市岳化三中是隶属云溪区教育局管理的二级预算单位,只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门决算汇总范围的只有岳阳市岳化三中本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1000.84万元。与上年相比，减少69.46万元，减少6%，主要是因为在职老师人数及学生人数减少,造成财政预算相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计998.84万元，其中：财政拨款收入998.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1000.84万元，其中：基本支出959.84万元，占96%；项目支出41万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1000.84万元，与上年相比，减少69.46万元,减少6%，主要是因为在职老师人数及学生人数减少,造成财政预算相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1000.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少69.46万元，减少6%，主要是因为在职老师人数及学生人数减少,造成财政预算相应减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1000.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出819.81万元，占82%;社会保障和就业（类）支出80.31万元, 占8%;卫生健康支出（类）48.97万元，占5%;住房保障（类）支出51.75万元，占5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为688.60万元，支出决算数为1000.84万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）。

　　年初预算为507.57万元，支出决算为819.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效奖励未纳入年初预算。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。

　　年初预算为80.31万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。

　　年初预算为48.97万元，支出决算为48.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。

　　年初预算为51.75万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出959.84万元，其中：人员经费892.46万元，占基本支出的93%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.38万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0.77万元，完成预算的32%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项，与上年一致。

　　公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0.77万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.06万元，减少0.77%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年一致。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组5个、来宾150人次，主要是兄弟学校来人学习交流;上级安排学生考务来人监考发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，学校（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出67.38万元，比年上年决算数减少18.92 万元，降低22%。主要原因是：由于学生及老师人数比上年减少,造成年初预算相应减少。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，本年本单位无任何会议活动；开支培训费2.46万元，用于开展老师继续教育培训，人数45人，内容为老师师德师风教育45人,支出0.63万元；老师基本功学习提高培训40人支出1.52万元;党员学习培训18人,支出0.31万元;举办春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本年本单位无任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。

　　组织对学校单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1000.84 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。无

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　第五部分

　　附件

　　1、2021年部门决算公开表格(见附件1)

　　2、2021年度部门整体支出绩效评价报告(见附件2-1)

岳阳市岳化三中决算表格(附件1).XLS

　　填报人（签名）：   陈蔷                       联系电话：8472195