目录

　　第一部分岳化四小概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳市岳化四小单位概况

　　一、 部门职责

　　（一）岳化四小是一所由财政全额拨款义务教育完全小学，地区处云溪区，学校主管部门是岳阳市教体局，市直学校（2021年7月事权下放，现隶属于岳阳市云溪区教体局）。

　　（二）主要负责片区的适龄学生小学六年教育教学任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。单位内设机构包括办公室、教务处、后勤处三个处室。

　　（二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：学校单位本级，没有下属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳化四小                                                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     （说明：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据）

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开08表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(说明：岳化四小没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

　　（说明：岳化四小没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入433.71万元,与上年相比，增加26.91万元，增加6.62%，主要是因为工资增加，办公经费增加。

　　2021年度支出总计434.71万元。与上年相比，减少44.8万元，减少10.31%，主要是因为上年结转资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计433.71万元，其中：财政拨款收入433.71万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计434.71万元，其中：基本支出418.71万元，占96.32%；项目支出16万元，占3.68%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入433.71万元,与上年相比，增26.91万元，增长6.62%，主要是因为工资增加，办公经费增加。

　　2021年度支出总计434.71万元。与上年相比，减少44.8万元，减少10.31%，主要是因为上年结转资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出433.71万元，占本年支出合计的99.77%，与上年相比，财政拨款支出增加26.91万元，增长6.62%，主要是因为工资增加，办公经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出434.71万元，主要用于以下方面：一般商品和服务（类）支出41.66万元，占9.58%；工资福利支出305.05万元，占70.17%;对个人和家庭的补助支出86.1万元，占19.81%；项目支出16万元，占3.68%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为274.05万元，支出决算数为434.71万元，完成年初预算的158.62%，其中：

　　1、一般商品和服务支出。

　　年初预算为35.79元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于零星维修。

　　2、工资福利支出。

　　年初预算为232.26万元，支出决算为305.05万元，完成年初预算的131.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放年终绩效和综治奖。

　　3、对个人和家庭的补助支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为86.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放退休教师生活补贴和综治奖。

　　4、项目支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于小型维修和专职保安费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出418.71万元，其中：人员经费391.15万元，占基本支出的93.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险及补助、对个人及家族的补助；公用经费27.56万元，占基本支出的6.58%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出27.56万元，比上年决算数减少56.87 万元，降低67.36%。主要原因是：薄弱学校改造已经于2020年完成。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，我单位没有举办和参加三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、政府采购支出说明

　　岳阳市云溪区文化旅游广电局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门（单位）车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“维修及办公费用”“专职保安费”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16 万元。从评价情况来看，项目经费使用较为合理，学校按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为274.05 万元，执行数为434.71 万元，完成预算的158.62%。项目绩效目标完成情况：一是学校按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好；二是全年无校纪校风投诉事件，校内公共安全、食品安全事故率为0。。发现的主要问题及原因：一是缺乏专业财务人员，是兼职人员；二是对经费的使用没有科学规划。下一步改进措施：一是加大财人员的培训；二是科学规划好经费的使用。

　　部门（单位）整体支出绩效绩效自评综述：良好。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目数量2个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部门整体支出绩效评价报告