目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市岳化一小概况
一、 部门职责
（一）负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策。
（二）负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育。
（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训。
（四）负责在校教师的安全保卫及后勤服务。
（五）完成市教育局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳化一小内设机构3个，包括：办公室、教务处、总务处。
（二）决算单位构成。岳阳市岳化一小2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳化一小本级，无下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计494.79万元。与上年相比，减少389.75万元，减少44%，主要是因为上年维修校舍,薄改经费指标较大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计476.78万元，其中：财政拨款收入476.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计494.79万元，其中：基本支出447.46万元，占90%；项目支出47.33万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计494.79万元，与上年相比，减少389.75万元，减少44%，主要是因为上年维修校舍,薄改经费指标较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出494.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少389.75万元，减少44%，主要是因为上年维修校舍,薄改经费指标较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出494.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出420.97万元，占85%；社会保障和就业（类）支出32.78万元，占7%；卫生健康（类）支出19.94万元，占4%；住房保障（类）支出21.10万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为299.10万元，支出决算数为494.79万元，完成年初预算的165%，其中：
1、 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。
2、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为201.6万元，支出决算为234.09万元，完成年初预算的244.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费追加。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为26万元，支出决算为159.88万元，完成年初预算的615%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效奖和平安建设奖下达。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年学校临聘教师经费下拨。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为28.13万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相比无增减变化。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数相比增加100%，原因是年内去逝人员抚恤费下达。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出447.46万元，其中：人员经费409.65万元，占基本支出的92%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费37.81万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、水费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年内无因公出国（境）支出预算和开支，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少46.89%,减少的主要原因是减少公务招待批次人数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算和支出，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费预算和支出，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：未开展此项活动，支出0万元，主要用于未开展此项支出
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是期末质量监测活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本校（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是未开展此项支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出37.81万元，比年初预算数增加24.36 万元，增长55%。主要原因是：岳化五小合并入本校后，各项公用经费开支有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为未组织会议；开支培训费4.53万元，用于开展各级各类教育教学培训5批次，人数62人，内容为教师远程培训、党建活动、各级各类教师听课培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元，主要是年内未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。
组织对一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出494.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度在我校全体师生共同努力下，按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。
（3）部门评价项目绩效评价结果（无）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
五、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格（见附件链接）
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告（附后）
岳阳市岳化一小
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）学校基本情况
1．机构情况
我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。
2．人员情况
现有职工55人，在职在编23人，退休32人，年末在校学生数为446人。
（二）学校职能职责
1.负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策；2.负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训；4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务；5.完成市教育局交办的其他工作。
（三）年度工作内容
1.对辖区内适龄小学生实行教育教学工作；
2.开展学校各项工作；
3.严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；
4.保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；
5.保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）2021年度整体收入支出情况
2021年总收入494.79万元，与比去年减少44%。总支出494.79万元，年末结转结余0万元。
（二）2021年度整体收入情况
2021年总收入494.79万元，其中上年结转18.01万元，本年收入476.78万元（其中：一般公共预算拨款收入476.78万元，比上年下降38%）。
（三）整体支出情况
2021年整体支出494.79万元，其中:基本支出447.46万元（其中：人员支出409.65万元，公用支出37.81万元），项目支出47.33万元。全年累计结余0万元。
（四）项目支出使用管理情况
项目支出47.33万元，主要用于保安经费、临时工工资和购置教学设备等项目。
（五）“三公”经费整体情况
2021年“三公”经费预算数为1.35万元，实际支出为0.047万元。其中：公务接待费预算数为1.35万元，公务接待费决算数为0.047万元，公务接待1批次12人次。2021年“三公”经费决算比2020年减少0.04万元，学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（六）固定资产整体情况
本年固定资产投入100.92万元，支出为100.92万元。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）社会效益
1、每月组织一次党史学习，讲党史教育党课4次，召开学习报告会4次。评选校级优秀党员2人，市级优秀党秀工作者1人，市级优秀党支部1个。先后组织3位老师赴平江支教。21年支部10名党员学习强国积分都在四万分以上。每人写近万字师德教育学习笔记和一篇学习心得。
2、利用校园空白围墙创办校园文化墙，选派学生参加云溪区“三独”比赛，其中钟晴获得舞蹈一等奖，熊子涵获得独唱二等奖，王梓涵获得独奏三等奖，余清老师获得优秀指导老师。利用班队会和晨读时间，带领学生阅读人防知识，并组织人防征文比赛，有6篇学生征文分别获得云溪区二、三等奖。“十一三”建队日活动。庆祝建队活动吸收新少先队员46名，表彰优秀少先队员和队干部57名。参与学校及全区班主任论坛活动，上交德育论文10篇，优秀班级案例2篇。每学期举行1次全校性的家长会。
3、开设秋季课后服务。全校共有406人参加课后服务，学生参与率为：92.27%；每个年级均设定一天为“无作业日”。本年度检查教案6次，作业6次。
4、开展两次“青年教师教学竞赛”，一次“师徒展示课”，“云溪区云梦杯教学竞赛学校初赛”等教学竞赛活动。2人代表学校参加云梦杯教学竞赛，刘宇老师获得一等奖。12个班级按计划安排全部开设了国学课。全年上交论文16篇，反思近180篇，其中有1篇论文获得省级二等奖，1篇获得省级三等奖。全年共收集书面评课材料约150份。
5、21年我校共有16名教师参与省培，1人参加音乐国培的学习，2人参加湖南省2021年《读本》学习，4人参加了云溪区组织的课题研讨学习；继续开展“青蓝工程”，共有王月丰老师、周敏老师等4对教师签署师徒合同，指导徒弟上师徒汇报课。本学年进行教师资格再注册，全校29人注册合格。
6、每期对校园及周边环境进行一次地毯式安全隐患排查。每期开展教学第一课及安全教育周活动。严格门卫制度及来访登记制度，组织全体教师接种新冠疫苗加强针，学生接种新冠疫苗；坚持晨、午检登记和传染病报告。
（二）经济效益
学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政拨款资金的监管，坚持“一项一申请”的原则，做到项目事前有报告、事后有登记。
（三）生态效益
投入20多万元完成校园改造工程
（四）社会公众满意度
社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。
四、存在的主要问题
学校校园环境仍需改善，办学水平和人才培养质量有待进一步提升；管理水平和治理能力需要进一步提高.
五、改进措施和有关建议
加大资金投入，加强整体规划设计，提升校园环境质量；大力引进高素质专业技能教师；更加注重校园文化，促进内涵建设。