岳阳市云溪区妇女联合会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走，围绕全区中心工作，投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
2、按照妇联基层组织改革的要求，指导城乡基层妇女组织建设，加强各级妇联执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作，组织开展“巾帼建功”等活动。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作。
4、扩大社会联动维权工作格局，参与有关妇女儿童政策的研究与拟订。接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查；为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与有关普法工作、社会治安综合治理和社会稳定工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。
5、推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展；指导各级妇联组织开展文化教育和技能培训，促进妇女广泛平等就业。
6、指导开展家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。指导儿童活动阵地建设；指导、组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动和有益儿童身心健康的社会活动。
7、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。
8、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区妇女联合会内设机构包括：内设股室0个。区妇联共有编制人数3人，实有编制人数3人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区妇女联合会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区妇女联合会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括妇女儿童事业发展经费（含三八活动）等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算56.19万元，其中，一般公共预算拨款收入56.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加2.87万元，主要原因是“三保”要求，经费调整。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算56.19万元，其中：一般公共服务支出47.27万元，社会保障和就业支出4.68万元，卫生健康支出1.83万元，住房保障支出2.41万元。支出较去年增加2.87万元，主要原因是“三保”要求，经费调整。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算56.19万元，其中：一般公共服务支出47.27万元，占84.11%，社会保障和就业支出4.68万元，占8.34%，卫生健康支出1.83万元，占3.26%，住房保障支出2.41万元，占4.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算45.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇女儿童事业发展经费（含三八活动）支出11万元，主要用于妇女儿童事业发展经费（含三八活动）等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费8.38万元，比上年预算增加2.46万元，增长41.49%，主要原因是办公室装修。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.15万元，拟开展2次会议，人数80人。会议费与上年度持平。培训费预算0.19万元，拟开展1次培训。培训费较上年度增加0.19万元，主要原因是培训活动增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为56.19万元，其中：基本支出45.19万元，项目支出11万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
