中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、行使区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3、组织和带领青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用。
4、会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
5、协助教育部门做好学生的教育和管理工作。
6、参与有关青少年事务的规范性的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
7、调查掌握青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应对策。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育，预防青少年犯罪。
8、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会内设机构包括：内设股室一个，为办公室。本部门共有编制人数4人，实有人数4人。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括青年创新创业、青年发展、少先队工作、五四活动、预防青少年犯罪（含购买服务）、志愿者活动（河小青）等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算62.84万元，其中，一般公共预算拨款收入62.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加16.08万元，主要原因是人员编制增加1人。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算62.84万元，其中：一般公共服务支出52.46万元，社会保障和就业支出5.55万元，卫生健康支出2.04万元，住房保障支出2.79万元。支出较去年增加16.08万元，主要原因是人员编制增加一人。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算62.84万元，其中：一般公共服务支出52.46万元，占83.49%，社会保障和就业支出5.55万元，占8.83%，卫生健康支出2.04万元，占3.24%，住房保障支出2.79万元，占4.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算54.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算8.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青年创新创业支出1.5万元，主要用于青年创业活动、创新创业大赛等方面；青年发展支出3万元，主要用于厂港地青年活动开展、青年发展型城市建设等方面；少先队工作支出1万元，主要用于少先队活动开展等方面；五四活动支出1万元，主要用于律动双清彩虹乐跑活动及五四表彰等方面；预防青少年犯罪（含购买服务）支出1万元，主要用于购买妙然心理咨询协会开设心育赋能成长交流营等方面；志愿者活动（河小青）支出1万元，主要用于请补充该处内容等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费10.9万元，比上年预算增加5.05万元，增长86.33%，主要原因是机构编制增加一人，召开共青团云溪区第四次代表大会。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.3万元，拟开展2次会议，人数100人，内容为工作部署、团干部培训。会议费与上年度持平。培训费预算0.21万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为团代表履职能力提升培训。培训费较上年度增加0.21万元，主要原因是新任团干部、团代表履职能力培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为62.84万元，其中：基本支出54.34万元，项目支出8.5万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
