岳阳市云溪区路口镇财政所2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
3、3、负责乡镇的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民合法权益。
4、4、负责镇街道建设和管理。
5、5、发展乡镇经济，管理自有资产和集体资产。保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻区单位和居民参与社区（村）建设、管理。
6、6、负责乡镇计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役工作。
7、7、指导和帮助市民搞好组织建设和制度建设，发挥村组的群众自治组织作用。
8、8、配好有关部门做好乡镇防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区路口镇财政所内设机构包括：内设股室4个，分别为：（一）党政办公室；（二）党建办公室；（三）政务办公室（行政审批办公室，公共文化和教育卫生办公室）。（四）平安建设办公室。本部门共有编制人数56人，实有人数66人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区路口镇财政所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区路口镇财政所本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括2023年路口镇均衡性财力补助、2023年路口镇困难乡镇财政补助、2023年路口镇接管国企社会事务日常运行经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,055.79万元，其中，一般公共预算拨款收入1,055.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加132.51万元，主要原因是人员经费的增加及各项中心工作经费开支增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,055.79万元，其中：社会保障和就业支出101.38万元，卫生健康支出21.77万元，城乡社区支出898.47万元，住房保障支出34.18万元。支出较去年增加132.51万元，主要原因是人员经费的增加以及各项中心工作经费开支增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,055.79万元，其中：社会保障和就业支出101.38万元，占9.6%，卫生健康支出21.77万元，占2.06%，城乡社区支出898.47万元，占85.1%，住房保障支出34.18万元，占3.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算761.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算294万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年路口镇均衡性财力补助支出28万元，主要用于便民服务、防灾应急、乡风文明、信访维稳等方面；2023年路口镇困难乡镇财政补助支出240万元，主要用于便民服务、防灾应急、乡风文明、信访维稳等方面；2023年路口镇接管国企社会事务日常运行经费支出26万元，主要用于办公费，印刷费，维修费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费95.74万元，比上年预算增加14.61万元，增长18%，主要原因是单位人员增加，政府政策改变，机关职能扩大，物价上涨。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6.5万元，拟开展5次会议，人数400人，内容为党风廉政建设、乡村振兴、安全生产、防汛抗旱。会议费较上年度增加3.5万元，主要原因是会议次数，会议人数增加。培训费预算4.1万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为党员教育培训，安全生产培训，控建拆违，业务能力培训。。培训费较上年度增加4.1万元，主要原因是培训次数，培训人员增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,055.79万元，其中：基本支出761.79万元，项目支出294万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
