岳阳市云溪区公路建设和养护中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
岳阳市云溪区公路建设和养护中心内设机构包括：
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区公路建设和养护中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区公路建设和养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括X022县道与洗马南路接线工程、农村公路重大隐患路段整治等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算939.78万元，其中，一般公共预算拨款收入760.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入179万元。收入较去年减少1,737.77万元，主要原因是区交通老旧小区配套洗马南路提质改造工程、S208线大修工程、临湖公路（云溪段）沿线环境整治工程及省道干线公路安全隐患整治工程四个项目工程均已完工，共计减少预算2198万元，同时2023年新增项目资金179万元，新增人员经费及日常公用经费281.24万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算939.78万元，其中：社会保障和就业支出143.92万元，卫生健康支出24.39万元，交通运输支出548.18万元，住房保障支出44.29万元，国有资本经营预算支出179万元。支出较去年减少1,737.77万元，主要原因是区交通老旧小区配套洗马南路提质改造工程、S208线大修工程、临湖公路（云溪段）沿线环境整治工程及省道干线公路安全隐患整治工程四个项目工程均已完工，共计减少预算2198万元，同时2023年新增项目资金179万元，新增人员经费及日常公用经费281.24万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算760.78万元，其中：社会保障和就业支出143.92万元，占18.92%，卫生健康支出24.39万元，占3.21%，交通运输支出548.18万元，占72.05%，住房保障支出44.29万元，占5.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算760.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少2,198万元，主要原因是区交通老旧小区配套洗马南路提质改造工程、S208线大修工程、临湖公路（云溪段）沿线环境整治工程及省道干线公路安全隐患整治工程四个项目工程均已完工，共计减少预算2198万元。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出179万元，其中：用于X022县道与洗马南路接线工程支出70万元，主要用于解决许广高速由东往西车辆不必绕行临湖公路，可直接通往X022县道的交通不便问题，方便了人民群众的出行安全等方面；农村公路重大隐患路段整治支出109万元，主要用于全区农村公路高风险路段安防设施缺失，急需安装波形护栏等道路安全设施等方面。支出较去年增加179万元，主要原因是2023年新增X022县道与洗马路接线工程款70万元，新增农村公路重大隐患路段整治工程款109万元。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费67.93万元，比上年预算增加67.93万元，增长100%,主要原因是2022年我中心未全额纳入区财政预算，2023年全额纳入财政预算后新增公用经费54万元，新增职工培训费、上缴总工会工会经费及职工福利费共计13.93万元。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，主要是我中心2022年未全额纳入区财政预算管理，故2022年无公用经费预算，而2023年纳入财政预算后新增“三公”经费预算1万元。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算3.48万元，拟开展2-3次培训，人数54人，内容为事业单位工作人员培训、公路养护业务知识培训等。培训费较上年度增加3.48万元，主要原因是2022年我中心未全额纳入区财政预算管理，2023年纳入财政预算后，新增培训费3.48万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为939.78万元，其中：基本支出760.78万元，项目支出179万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
