中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央和省委、市委有关机构改革以及机构编制管理的法律法规规章和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全区机构改革方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和镇（街道）机构改革方案。
3、拟订全区机构改革方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和镇（街道）机构改革方案。
4、拟订全区事业单位机构改革总体方案并组织实施。
5、拟订全区事业单位机构改革总体方案并组织实施。
6、审核全区党政机关事业单位科级机构的设置和调整方案；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。
7、审核全区党政机关事业单位科级机构的设置和调整方案；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。
8、拟订全区各级党政机关、科级事业单位和镇（街道）事业单位人员编制整体方案；会同相关部门提出区镇党政机关、科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定全区党政机关、事业单位股级领导职数；审定区直股级事业单位人员编制；审定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制在总额内分配和调整方案以及镇（街道）事业编制在总额内的分配和调整。
9、拟订全区各级党政机关、科级事业单位和镇（街道）事业单位人员编制整体方案；会同相关部门提出区镇党政机关、科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定全区党政机关、事业单位股级领导职数；审定区直股级事业单位人员编制；审定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制在总额内分配和调整方案以及镇（街道）事业编制在总额内的分配和调整。
10、负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。
11、负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。
12、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门做好行政事业单位法定代表人离任机构编制审计工作。
13、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门做好行政事业单位法定代表人离任机构编制审计工作。
14、监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
15、监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
16、负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
17、负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
18、完成区委和区委编委交办的其他任务。
19、完成区委和区委编委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合室、机构编制室、实名制管理和信息室。本部门共有编制数5名，实有人数4人。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括政务和中文域名管理运行等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算97.04万元，其中，一般公共预算拨款收入97.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加8.75万元，主要原因是根据上级机构编制要求，新增机构编制综合管理平台建设项目。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算97.04万元，其中：一般公共服务支出78.48万元，社会保障和就业支出10.66万元，卫生健康支出3.37万元，住房保障支出4.54万元。支出较去年增加8.75万元，主要原因是根据上级机构编制要求，新增机构编制综合管理平台建设项目。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算97.04万元，其中：一般公共服务支出78.48万元，占80.87%，社会保障和就业支出10.66万元，占10.98%，卫生健康支出3.37万元，占3.47%，住房保障支出4.54万元，占4.68%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算88.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算8.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政务和中文域名管理运行支出8.86万元，主要用于政务和中文域名管理运行费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费18.52万元，比上年预算增加4.04万元，增长27.88%，主要原因是内网建设。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.37万元，拟开展2次培训，人数1人，内容为人事管理培训。培训费较上年度增加0.37万元，主要原因是参加上级人事部门举办的人事业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为97.04万元，其中：基本支出88.18万元，项目支出8.86万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
