中共岳阳市云溪区委党史研究室2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省、市关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定。拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。
2、组织全区党史、区志、部门志、专业志及区志丛书的编修及管理工作。
3、运用党史、地方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助区委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
4、编辑出版《云溪年鉴》。
5、负责区党史联络组的日常工作，为区党史联络组的，老同志做好党史工作提供服务。
6、接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；征集散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在云溪活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
7、对馆藏档案进行科学的整理和保管，开展档案史料的研究工作。采取多种形式开发档案资源，为社会提供档案利用服务。
8、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委党史研究室内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室，史志编研股，党史联络股，档案管理股，编研利用股 。全额拨款事业编制8人，实有人数6人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委党史研究室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区委党史研究室本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括《今古云溪》编纂、《云溪年鉴》编印、党史联络组、档案馆基础设施维护、档案数字化、年鉴书号费及新增编印费、执收成本等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算142.86万元，其中，一般公共预算拨款收入142.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少45.23万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算142.86万元，其中：一般公共服务支出110.23万元，社会保障和就业支出23.07万元，卫生健康支出4.2万元，住房保障支出5.37万元。支出较去年减少45.23万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算142.86万元，其中：一般公共服务支出110.23万元，占77.16%，社会保障和就业支出23.07万元，占16.15%，卫生健康支出4.2万元，占2.94%，住房保障支出5.37万元，占3.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算111.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算31.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：《今古云溪》编纂支出2万元，主要用于书籍印刷等方面；《云溪年鉴》编印支出5万元，主要用于编纂与印刷等方面；党史联络组支出3万元，主要用于党史联络组日常工作开支等方面；档案馆基础设施维护支出2万元，主要用于档案馆设施维修维护等方面；档案数字化支出3万元，主要用于档案数字化录入等方面；年鉴书号费及新增编印费支出5万元，主要用于年鉴编纂与印刷等方面；执收成本支出11.7万元，主要用于其他支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费17.59万元，比上年预算减少0.46万元，下降2.53%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是根据中央八项规定严格要求减少公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.84万元，增加了档案业务培训。培训费较上年度增加0.39万元，主要原因是增加了档案业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为142.86万元，其中：基本支出111.16万元，项目支出31.7万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
