中共岳阳市云溪区委政法委员会2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、非税收入征收计划表

　　4、支出总表

　　5、支出分类(部门预算)

　　6、支出分类(政府预算)

　　7、财政拨款收支总表

　　8、一般公共预算支出（部门）

　　9、一般公共预算支出表(政府)

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表

　　18、政府性基金(部门预算)

　　19、政府性基金(政府预算)

　　20、国有资本经营预算表

　　21、专户管理（部门）

　　22、专户管理(政府)

　　23、一般预算经费拨款(部门)

　　24、一般预算经费拨款(政府)

　　25、财政专户管理资金预算支出表

　　26、专项资金预算汇总表

　　27、政府采购

　　28、政府购买服务

　　29、其他项目支出绩效目标表

　　30、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2、深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3、了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

　　4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。

　　5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

　　6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

　　9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

　　10、完成区委交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　中共岳阳市云溪区委政法委员会内设机构包括：区委政法委设下列内设机构6个，包括办公室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、反邪教协调室、政工室。区委政法委所属事业单位2个，包括：岳阳市云溪区社会治理网格化服务中心、岳阳市云溪区法学会办公室。本部门共有编制人数13人，实有16人。

　　二、部门预算单位构成

　　中共岳阳市云溪区委政法委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区委政法委员会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括常态化扫黑除恶工作经费、反邪教经费、公众安全感测评工作经费、国安工作人民防线、政治安全工作、红绿灯建设、交警辅警、市域社会治理试点工作经费、铁路护路工作经费、网格员（坐席员）、巡逻队员、综治民调先进单位奖励等单位项目专项经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算776.59万元，其中，一般公共预算拨款收入776.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加513.8万元，主要原因是2023年人员增加，导致人员经费增加。以前年度预算代表项目纳入本单位预算导致项目经费增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算776.59万元，其中：一般公共服务支出276.41万元，公共安全支出434.5万元，社会保障和就业支出39.83万元，卫生健康支出10.49万元，住房保障支出15.36万元。支出较去年增加513.8万元，主要原因是2023年人员增加，导致人员经费增加。以前年度预算代表项目纳入本单位预算导致项目经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算776.59万元，其中：一般公共服务支出276.41万元，占35.59%，公共安全支出434.5万元，占55.95%，社会保障和就业支出39.83万元，占5.13%，卫生健康支出10.49万元，占1.35%，住房保障支出15.36万元，占1.98%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算287.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算489.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：常态化扫黑除恶工作经费支出5万元，主要用于扫黑除恶工作等方面；反邪教经费支出6万元，主要用于反邪教工作等方面；公众安全感测评工作经费支出30万元，主要用于公众安全感测评工作等方面；国安工作人民防线、政治安全工作支出9万元，主要用于国安、政治安全工作等方面；红绿灯建设支出70万元，主要用于红路灯建设等方面；交警辅警支出112万元，主要用于交警辅警等方面；市域社会治理试点工作经费支出6万元，主要用于市域社会治理试点工作等方面；铁路护路工作经费支出3万元，主要用于铁路护理等方面；网格员（坐席员）支出120万元，主要用于网格员（坐席员）开支等方面；巡逻队员支出118.5万元，主要用于巡逻队员支出等方面；综治民调先进单位奖励支出10万元，主要用于综治民调先进单位奖励等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费55.69万元，比上年预算增加23.88万元，增长75.07%，主要原因是2023年人员增加，导致人员支出增加。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.6万元，拟开展3次会议，人数210人，内容政法工作专题会议等。会议费与上年度持平。培训费预算2.09万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为全区政法工作人员业务能力提升培训等。培训费较上年度增加1.09万元，主要原因是为加强政法队伍工作能力加强队伍培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为776.59万元，其中：基本支出287.09万元，项目支出489.5万元。具体绩效目标详见报表。

　　八、名词解释

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表