中共岳阳市云溪区委宣传部2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责统筹全区意识形态工作；区理论研究、学习、宣传工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作
2、组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建
3、指导协调文化事业、产业以及旅游业发展；指导互联网宣传和信息内容建设管理工作
4、统筹指导舆情信息工作；负责宣传系统人才队伍建设管理
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委宣传部内设机构包括：共岳阳市云溪区委宣传部内设股室共5个：办公室，文明室，新闻网室，理论教育室，文化新闻出版版权电影室。区委宣传部机关行政编制7名，设部长1名，副部长4名，网信办专职副主任1名，文化新闻出版版权电影室主任1名。机关事业编制6名，工勤编制1名。区委宣传部下属二级事业单位共2个，包括区新时代文明实践服务中心和区网络信息服务中心。本部门共有编制人数14人，实有人数9人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委宣传部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括理论宣讲（中心组学习、大讲堂）、扫黄打非、网络舆情处理（含网络红军）、文明创建（含移风易俗））、二十大宣讲等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算238.71万元，其中，一般公共预算拨款收入238.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加8.06万元，主要原因是文明创建专项新增新时代文明实践内容增加8.06万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算238.71万元，其中：一般公共服务支出208.76万元，社会保障和就业支出18.4万元，卫生健康支出4.61万元，住房保障支出6.94万元。支出较去年增加8.06万元，主要原因是文明创建专项新增新时代文明实践内容增加8.06万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算238.71万元，其中：一般公共服务支出208.76万元，占87.45%，社会保障和就业支出18.4万元，占7.71%，卫生健康支出4.61万元，占1.93%，住房保障支出6.94万元，占2.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算138.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：理论宣讲（中心组学习、大讲堂）支出15万元，主要用于落实上级理论学习工作要求，组织开展区委理论中心组学习，加强理论宣讲团业务培训，擦亮理论宣讲品牌等方面；扫黄打非支出5万元，主要用于指导相关单位开展“扫黄打非”专项行动，组织开展宣传活动，加强阵地建设等方面；网络舆情处理（含网络红军）支出20万元，主要用于认真学习宣传贯彻党的二十大精神，让党的二十大精神在云溪落地生根等方面；文明创建（含移风易俗））支出40万元，主要用于完成深化全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心建设，持续推进移风易俗，社会文明新风尚逐步形成，文明程度日益提高等方面；二十大宣讲支出20万元，主要用于完成深化全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心建设，持续推进移风易俗，社会文明新风尚逐步形成，文明程度日益提高等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费29.95万元，比上年预算增加1.32万元，增长4.61%，主要原因是保障干部职工工资福利正常发放、机关运转。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是严控三公经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟开展50次会议，人数500人，内容为开展文明创建、移风易俗督查、新时代文明实践主题活动。会议费与上年度持平。培训费预算0.53万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为开展网评员培训。培训费较上年度增加0.53万元，主要原因是开展网评员培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为238.71万元，其中：基本支出138.71万元，项目支出100万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
