中共岳阳市云溪区纪律检查委员会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在区委领导下组织开展巡察工作。
2、负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
3、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
4、负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作、追逃等事宜。
5、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、业务指导等。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区纪律检查委员会内设机构包括：根据编办核定，我委内设11个委室，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。共有8个派驻纪检监察组，分别是驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区教体局纪检监察组，全部纳入委机关2023年部门预算编制范围。本部门共有编制人数62人，其中行政编60人，事业编1人，工勤编1人。实有人数55人，其中行政编53人，事业编1人，工勤编1人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区纪律检查委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区纪律检查委员会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括执收成本、党纪条规制度汇编、群情通开发及维护年费、乡镇纪检工作经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算958.62万元，其中，一般公共预算拨款收入958.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少119.88万元，主要原因是相比2022年，本年度无政府性基金预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算958.62万元，其中：一般公共服务支出782.18万元，社会保障和就业支出98.54万元，卫生健康支出32.59万元，住房保障支出45.31万元。支出较去年减少119.88万元，主要原因是本年度较2022年度无政府性基金预算开支。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算958.62万元，其中：一般公共服务支出782.18万元，占81.59%，社会保障和就业支出98.54万元，占10.28%，卫生健康支出32.59万元，占3.4%，住房保障支出45.31万元，占4.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算887.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执收成本支出60万元，主要用于纪检监察业务支出等方面；党纪条规制度汇编支出4万元，主要用于制度汇编有关的打印、宣传支出等方面；群情通开发及维护年费支出2万元，主要用于系统的维护等方面；乡镇纪检工作经费支出5万元，主要用于保证乡镇纪检工作开展等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少150万元，主要原因是没有相关项目。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费200.36万元，比上年预算增加42.78万元，增长27.15%，主要原因是本年度较2022年度多了其他交通费用这部分预算。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟开展12次会议，人数720人，内容为党风廉政建设。会议费较上年度增加1万元，主要原因是因工作需要会议开展次数较去年增加。培训费预算8.28万元，拟开展8次培训，人数800人，内容为纪检监察业务相关培训。培训费较上年度增加6.28万元，主要原因是为提高单位整体业务水平实施了一系列培训项目，以提高单位职工的综合素质。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为958.62万元，其中：基本支出887.62万元，项目支出71万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
