岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责代表大会会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的其它会议的会务工作。
2、负责由本区产生的市人大代表和区人大代表选举的具体工作以及区人大代表资格审查的具体工作，承办常委会指导下级人大选举的具体工作。
3、负责由本区产生的市人大代表和区人大代表选举的具体工作以及区人大代表资格审查的具体工作，承办常委会指导下级人大选举的具体工作。
4、为常委会审议与财政经济工作有关的议题提供调研报出。
5、为常委会审议与财政经济工作有关的议题提供调研报出。
6、为常委会审议与内务司法工作有关的议题提供调研报告。
7、为常委会审议与内务司法工作有关的议题提供调研报告。
8、为常委会审议与教育科学文化卫生工作有关的议题调研报告。
9、为常委会审议与教育科学文化卫生工作有关的议题调研报告。
10、为常委会审议与农村工作有关的议题提供调研报告。
11、为常委会审议与农村工作有关的议题提供调研报告。
12、为常委会审议与城乡建设和环境资源保护工作有关的题提供调研报告。
13、为常委会审议与城乡建设和环境资源保护工作有关的题提供调研报告。
（二）机构设置
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会内设机构包括：内设股室7个，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会。本部门共有行政编制人数12人，实有人数35人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括代表履职、老干支部、区人大预算审查监督平台、人大代表专业工作站建设、人大代表专业工作站运行等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算791.36万元，其中，一般公共预算拨款收入791.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加236.9万元，主要原因是人员的增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算791.36万元，其中：一般公共服务支出620.09万元，社会保障和就业支出106.73万元，卫生健康支出28.34万元，住房保障支出36.2万元。支出较去年增加236.9万元，主要原因是人员的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算791.36万元，其中：一般公共服务支出620.09万元，占78.36%，社会保障和就业支出106.73万元，占13.49%，卫生健康支出28.34万元，占3.58%，住房保障支出36.2万元，占4.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算723.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代表履职支出21.3万元，主要用于代表履职等方面；老干支部支出6.8万元，主要用于老干支部支出等方面；区人大预算审查监督平台支出19.9万元，主要用于预算审查监督平台等方面；人大代表专业工作站建设支出15万元，主要用于人大代表专业工作站建设等方面；人大代表专业工作站运行支出5万元，主要用于人大代表专业工作站运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费143.55万元，比上年预算增加61.71万元，增长75.4%，主要原因是人员的增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是严格控制三公经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算9.5万元，拟开展22次会议，人数600人，内容为各类会议。会议费较上年度增加3万元，主要原因是会议次数的增加。培训费预算15.03万元，拟开展6次培训，人数80人，内容为各类培训。培训费较上年度增加10.03万元，主要原因是增加各类培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为791.36万元，其中：基本支出723.36万元，项目支出68万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
