中共岳阳市云溪区委办公室2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，协调安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作，承担区委领导的联络服务工作。
2、负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。
3、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
4、负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施；负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查；负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
5、围绕区委总体工作部署和中心工作，开展综合调研，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责向中央、省委、市委和区委提供信息，反映有关动态。
6、负责区委总值班工作，及时向区委领导报告重要事项。
7、承担区委深改委日常工作，负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。
8、承担区委外事委日常工作，负责落实区委外事委的各项决定和工作部署。
9、承担区委财经委日常工作，负责落实区委财经委的各项决定和工作部署。
10、承担全区台湾事务、港澳事务管理职责。
11、承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作，负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处；承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。
12、贯彻执行档案工作的法律法规规章和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；负责全区档案工作的监督和指导；组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
13、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委办公室内设机构包括：根据单位三定方案核定，云溪区委办公室内设股室7个，分别为：文秘室（法规室、档案管理室）、督查室（综合绩效考核办公室）、综调信息室、改革与财经室、台湾工作室（外事与港澳事务室）、机要保密室、政工人事室（财务室）。本部门共有编制人数35人，实有人数31人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.区委办部门本级；2.区委政策研究中心；3.区委总值班室（区委办所属事业机构）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括督查、改革办、贯彻落实二十大精神专项经费、国家安全工作经费、机要保密密码线租赁费、机要保密涉密人员培训经费、机要保密设备购置及维护、机要保密值班补助、老干支部活动、区镇村负责干部大会、政策研究工作经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算606.97万元，其中，一般公共预算拨款收入606.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少30.49万元，主要原因是相较上年，本年度无新增专项资金，特定类项目经费减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算606.97万元，其中：一般公共服务支出471.53万元，公共安全支出28.5万元，社会保障和就业支出60.25万元，卫生健康支出19.2万元，住房保障支出27.5万元。支出较去年减少30.49万元，主要原因是根据工作实际，本年度无新增专项项目，特定类项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算606.97万元，其中：一般公共服务支出471.53万元，占77.68%，公共安全支出28.5万元，占4.7%，社会保障和就业支出60.25万元，占9.93%，卫生健康支出19.2万元，占3.16%，住房保障支出27.5万元，占4.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算527.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算79.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：督查支出8万元，主要用于开展全年督查督办工作，突出督查重点，整合督查力量，强化督查问效，确保上级党委和区委重大决策部署落地落实落细等方面；改革办支出10万元，主要用于开展全区全面深化改革工作，紧盯重要改革事项狠抓落实，确保各项改革任务序时推进等方面；贯彻落实二十大精神专项经费支出5万元，主要用于贯彻党的二十大精神，推动党的二十大决策部署在云溪落地生根等方面；国家安全工作经费支出5万元，主要用于开展我区国家安全工作，包含购置涉密设备等方面；机要保密密码线租赁费支出9万元，主要用于机要保密设备购置及维护，确保专用设备按要求使用，党委信息系统、电子公文系统等安全畅通等方面；机要保密涉密人员培训经费支出2.5万元，主要用于保障机要保密涉密人员培训，通过机要保密培训，提升工作水平与能力，提升保密安全意识等方面；机要保密设备购置及维护支出8万元，主要用于机要保密设备购置及维护，确保专用设备按要求使用，党委信息系统、电子公文系统等安全畅通等方面；机要保密值班补助支出4万元，主要用于机要保密工作人员值班补助，落实24小时值班值守，确保机要文件、电报收发及时，党委信息系统、电子公文系统安全畅通等方面；老干支部活动支出3万元，主要用于丰富老干部精神文化生活，保障全年老干工作的顺利开展等方面；区镇村负责干部大会支出15万元，主要用于开展每年区镇村负责干部大会筹备工作等方面；政策研究工作经费支出10万元，主要用于开展政策研究工作，形成一批有深度、有参考价值的对策建议和调研成果，发挥决策服务、参谋辅政作用等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费111.04万元，比上年预算增加27.64万元，增长33.14%，主要原因是本年度车补纳入年初预算编制范围。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟开展2次会议，人数200人，内容为全区办公系统会议等。会议费较上年度减少3万元，主要原因是坚持厉行节约，根据实际情况组织会务工作。培训费预算5.17万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为全区办公系统培训等。培训费较上年度增加2.17万元，主要原因是根据实际情况及工作需要组织培训工作。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为606.97万元，其中：基本支出527.47万元，项目支出79.5万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
