目 录
第一部分岳阳市云溪区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委办公室概况
一、部门职责
1.负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，协调安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作，承担区委领导的联络服务工作。
2.负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。
3.负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
4.负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施；负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查；负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
5.牵头组织全区综合绩效考核工作。
6.围绕区委总体工作部署和中心工作，开展综合调研，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责向中央、省委、市委和区委提供信息，反映有关动态。
7.负责区委总值班工作，及时向区委领导报告重要事项。
8.承担区委深改委日常工作，负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。
9.承担区委外事委日常工作，负责落实区委外事委的各项决定和工作部署。
10.承担区委财经委日常工作，负责落实区委财经委的各项决定和工作部署。
11.承担全区台湾事务、港澳事务管理职责。
12.承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作，负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处；承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。
13.贯彻执行档案工作的法律法规规章和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；负责全区档案工作的监督和指导；组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市云溪区委办公室单位内设机构包括：文秘室（法规室、档案管理室）、督查室（综合绩效考核办公室）、综调信息室、改革与财经室、台湾工作室（外事与港澳事务室）、机要保密室、政工人事室（财务室）七个科室。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区委办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级、区委总值班室（区委办所属事业机构）和区委政策研究中心（正科级全额拨款事业单位），区委总值班室和区委政策研究中心均未实行独立核算。
第二部分 岳阳市云溪区委办公室2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为594.97万元，与2020年相比，收、支总计各增加100.52万元，增长20.33%。主要原因是干部人事调整等人员增加异动和组织完成区第六次党代会等中心工作引起的收支变化。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计594.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.97万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计594.97万元，其中：基本支出516.14万元，占86.75%；项目支出78.83万元，占13.25%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为594.97万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加100.52万元，增长20.33%。主要原因是干部人事调整等人员增加异动和组织完成区第六次党代会等中心工作引起的收支变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出594.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加100.52万元，增长20.33%,主要原因是干部人事调整等人员增加引起的工资福利支出增长和组织完成区第六次党代会等中心工作引起的支出变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出594.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.1万元，占92.12%；教育（类）支出2万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出34.06万元，占5.72%；卫生健康（类）支出10.81万元，占1.82%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为432.77万元，支出决算为594.97万元，完成年初预算的137.48%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.4万元，支出决算为469.27万元，决算数大于预算数的主要原因是干部人事调整等人员增加异动和组织完成区第六次党代会等中心工作引起的支出变化。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.5万元，支出决算为63.83万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度根据省市有关部门要求，新增部署互联网接入口检测器项目支出9.33万元。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是每年年初综合预算的区镇村负责干部大会筹备经费15万元。
教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年单位两位干部根据相关文件的规定取得学历提升奖金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，预决算一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，预决算一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，预决算一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，预决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出516.14万元，其中:
人员经费415.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费100.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.53万元,完成预算的35.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.53万元,完成预算的35.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.68万元，下降56.44%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.53万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.53万元，其中：其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次7个、接待人次38人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出100.64万元。比年初预算数增加17.24万元。增长20.67%，主要原因是：人员增加异动引起公用经费增加和本年度完成区第六次党代会等大量会务工作引起的费用变化。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费17.55万元，用于召开区镇村负责干部干部大会、下半年重点工作会等会议，人数500余人，内容为进行上年度工作总结、下一阶段重点工作部署等；开支培训费0.53万元，用于开展办公室系统碰头会等，人数20余人。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2021年，紧紧围绕区委决策部署，按照我办年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。严格执行财政部门关于绩效申报、绩效自评、绩效跟踪监控等要求规定，加强预算收支的管理，将绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，贯彻落实事前绩效目标编制、事中绩效运行跟踪监控、事后绩效评价，将绩效管理重心向事前和事中聚焦，绩效管理工作水平进一步提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门项目经费主要用于保障综合绩效考核、督查督办、深化改革、机要保密等工作的具体实施。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，自觉把各项工作放到全区发展大局中去思考、定位，发挥好“智囊团”“千里眼”“顺风耳”作用。一是绩效考核营造奋进氛围。紧盯区委“争创全市综合绩效考评先进”目标，对上积极协调、落实有关要求，对下团结督促全区各责任单位，凝心聚力、攻坚克难，2021年度云溪区获评市综合绩效考评县市区先进单位；坚持公平公正、强化正向激励，组织实施全区综合绩效考评工作评选出一大批先进单位和先进个人，为营造全区团结拼搏、担当实干氛围，激发全区干部奋发求为、干事创业热情发挥了积极作用。
二是督查督办敢于动真碰硬。一年来，围绕区委重大决策以及项目建设、环境治理、城乡统筹等工作重点、民生热点和社会焦点真督实查，组织和参与各类督查活动11次，办结区委主要领导批示18件，交办党群系统建议、提案8件，下发督办函12份，有效推动区委决策部署落到实处。区委督查室获评2020年度全省党委督查工作先进单位。
三是深化改革突出难点热点。制订全区改革工作要点和任务倒排表，园区企业亩均效益评价、园区“去行政化”、“一件事一次办”等一批改革成果成为亮点，今年的8大类23大项100小项改革任务正按时序推进。在保证各项任务顺利完成的同时，支出审批程序严格，资金使用规范，厉行节约，最大限度提高资金使用效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果
1.担当履职方面。一年来，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“五个坚持”的总要求和中央、省、市党委办公室会议精神，紧紧围绕区委决策部署，大力推进规范化建设、精细化管理、高效化服务，有效确保了办公室各项目标任务全面实现，为云溪经济社会高质量发展提供了高水平的服务保障。突出政治引领，党的建设常抓常新。把坚定不移抓好党的全面领导和党的建设作为办公室工作的“航向标”，对党建工作进行全局性谋划、整体性推进，着力抓好政治建设、思想建设和组织建设。坚持把党的政治建设摆在首位，通过理论武装打好思想建设工作的主动仗，教育引导党员干部坚定理想信念。坚持全面从严治党，严格“三会一课”制度和民主评议党员、干部制度及党建目标管理责任制，机关党支部被评为全区先进基层党组织。不断丰富组织生活内涵，组织开展“党员活动日”活动12次、党员干部讲党课2堂，有效引导党员立足岗位作贡献、提质增效当先锋。突出围绕中心，参谋辅政有方有为。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，自觉把各项工作放到全区发展大局中去思考、定位，文稿服务谋求长远大局、督查督办敢于动真碰硬、信息服务瞄准重点亮点、深化改革突出难点热点、绩效考核营造奋进氛围，发挥好“智囊团”“千里眼”“顺风耳”作用。突出统筹协调，机关运转高质高效。始终以打造“首善机关”为目标，高标准、严要求，办文办会规范精准、事务协调顺畅高效、后勤保障细致周全，努力做到精心服务无纰漏、上传下达无间隙、内外沟通无死角。突出建强队伍，作风效能从严从实。把队伍建设摆在更加突出的位置来抓，按照“忠诚、干净、担当”的要求，严把政治标准、强化能力建设、兼顾严管厚爱。常学习，能力素质进一步提升；严管理，作风形象进一步优化；勤锤炼，干事活力进一步激活。打造了一支特别能战斗、特别能奉献、特别能吃苦的党办“铁军”。
2.财务管理方面。贯彻落实国家相关财经法律法规，严格执行《区委办财务管理制度》《区委办财务管理实施细则》等内部管理制度，科学编制预算，规范使用财政预算资金，厉行节约，最大限度提高资金使用效率。2021年，“三公”经费5270元，比上年减少6828元，下降56.44%。
3.资产管理方面。贯彻落实中央、省市、区有关行政事业性国有资产管理有关规定，确保本单位资产管理工作规范化、制度化、日常化，固定资产账实相符。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
