目 录
第一部分中共岳阳市云溪区委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳市云溪区委党史研究室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定。拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。
（二）组织全区党史、区志、部门志、专业志及区志丛书的编修及管理工作。
（三）运用党史、地方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助区委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
（四）编辑出版《云溪年鉴》。
（五）负责区党史联络组的日常工作，为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。
（六）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；征集散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在云溪活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。（七）对馆藏档案进行科学的整理和保管，开展档案史料的研究工作。采取多种形式开发档案资源，为社会提供档案利用服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳市云溪区委党史研究室单位内设机构包括：办公室、史志编研股、党史联络股、档案管理股、编研利用股。
（二）决算单位构成。
中共岳阳市云溪区委党史研究室单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 中共岳阳市云溪区委党史研究室2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳市云溪区委党史研究室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为198.28万元，与2020年相比，收、支总计各增加11.76万元，增长6.3%。主要原因是年鉴彩版非税收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计198.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.28万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计198.28万元，其中：基本支出177.63万元，占89.59%；项目支出20.65万元，占10.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为198.28万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.76万元，增长6.3%。主要原因是年鉴彩版费用支出以及人员工资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出198.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加18万元，增长10.18%,主要原因是年鉴彩版费用支出以及人员工资支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出198.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.68万元，占92.13%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占5.98%；卫生健康（类）支出3.75万元，占1.89%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为139.04万元，支出决算为198.28万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.74万元，支出决算为162.03万元，决算数大于预算数的主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款和机构改革人员变化引起的经费增加。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于预算数的主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款和机构改革人员变化引起的经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出177.63万元，其中:
人员经费143.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费34.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少1万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出34.3万元。比年初预算数增加16.26万元。增长90.13%，主要原因是：机构改革人员变化引起的经费增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费0.6万元，用于开展党史学习教育培训，人数800人，内容为加强史志档案工作，优质服务群众。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，在区委正确领导和上级业务部门指导下，云溪区委党史研究室以党史学习教育为抓手，着力加强政治建设，全力完成本职工作，取得一定工作成效：
一是深入领会区委区政府“推动云溪高质量发展”的精神，创新工作方法，努力提高驾驭全局的能力；
二是整理党史学习资料，积极配合推出“党史特辑”栏目，整理党史知识题目和党史知识竞赛题库；
三是年鉴及史志刊物发行编撰工作，做好脱贫攻坚、疫情防控档案归集工作及档案业务指导工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2021年度项目支出合计20.65万元，均来自当年财政拨款收入。专项支出主要用于我区党史研究及各类年鉴及史志刊物发行编撰所需工作专项经费和档案馆基础设施维护。
2、专项资金实际使用情况分析
2021年项目支出合计20.65万元，其中商品服务支出18.65万元，占项目支出90.31%；资本性支出2万元，占项目支出9.69%。
3、专项资金管理情况分析
我室严格按照财政专项资金管理办法等相关规定,遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年，在区委正确领导和上级业务部门指导下，云溪区委党史研究室以党史学习教育为抓手，着力加强政治建设，全力完成本职工作，取得一定工作成效：
预算配置。2021年编制人数为8人，实际在职人数8人，在职人员控制率为100%；2021年“三公支出”年初预算1.6万元，实际支出数为0万元，“三公经费”控制较好。
预算执行。2021年年初预算200.3万元，调整预算数为241万元，调整预算率为20.32%.；收入53.13万元，实际支出53.13万元，年末结转结余0万元，预算执行率为100%；“三公支出”全年实际支出0万元，较上年减少0.64万元，下降100%。
预算管理。（1）管理制度健全性：根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了财务管理制度、“三重一大”管理制度等内部管理制度，并认真执行各项制度，取得了较好的效果；（2）资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（3）预算信息公开性：按照区财政局要求及时将各年预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。
资产管理。建立了资产管理制度，根据不相容职责相互分离的原则，设置了资产采购、实物管理和价值管理等岗位，年底由资产管理人员对单位的资产进行了盘点，从而保证固定资产的账实相符。
职责履行和效益。
加强文化强区建设，推动云溪高质量发展。深入领会区委区政府“推动云溪高质量发展”的精神，创新工作方法，努力提高驾驭全局的能力，系统学习和研究新《档案法》，不断总结经验，提高工作本领；投入28万元完成了档案库房建设。在史志研究方面，深入基层，采取各种方式搜集资料，加大地情挖掘和本地历史文化研究力度，扎实开展党史和地方志的编修，推出一批“推得开、叫得响、用得上”的史志精品力作。
加强党史宣传教育，开展党史学习教育。挖掘红色教育资源，对档案馆的区史展览厅进行重新布展，对黄淑烈士墓及故居的保护和利用进行了具体业务指导，指导建设“粤汉铁路旧址参观点”“云溪抗日爱国主义教育点”。整理党史学习资料，多方搜集整理并及时提供云溪本地党史资料，向各单位赠送党史书籍200多本；积极配合推出“党史特辑”栏目，分期刊发“云溪苏区考证”“云溪英烈人物”“云溪党史大事”等专题；整理党史知识题目500多道，配合推出党史知识竞赛题库17期。
加强史志档案工作，优质服务群众。开展脱贫攻坚档案归集工作检查，做好脱贫攻坚、疫情防控档案归集工作；加强档案业务指导；加强档案宣传；做好档案库房改建各项工作；做好年鉴及史志刊物发行编撰工作；加大党史研究力度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
