目 录

第一部分中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

巡察办主要职责：1.向市委巡察工作领导小组办公室、区委及区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署。

2.配合上级巡视组和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责。

3.承担本级巡察工作有关的调查研究、政策制定、制度建设、服务保障等工作，制定区委巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制。

4.提出区委巡察工作规划、年度计划和任务安排的建议。

5.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

6.对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务。

7.对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

8.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

9.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

10.负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

11.负责区委巡察机构财务、人事、党群及后勤保障等工作的管理和服务。

12.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

巡察组主要职责：1.落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

2.根据区委和区委巡察工作领导小组授权，依纪依规开展巡察工作。

3.对巡察发现的普遍性、倾向性问题和其他重大问题，形成专题报告。

4.负责做好本级巡察意见反馈工作。

5.根据区委巡察工作领导小组的安排，会同区委巡察办督促检查本级巡察反馈意见的整改落实。

6.负责对本级巡察移交事项办理情况进行督办。

7.负责巡察组干部的监督和日常管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编办核定，我办内设股室3个，无二级机构。

（二）决算单位构成。

我办无二级机构，纳入2021年部门决算范围的只有云溪区委巡察办本级。

第二部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为170.37万元，与2020年相比，收、支总计各减少4万元，下降2.37%。主要原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计170.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.37万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计170.37万元，其中：基本支出112.94万元，占66.29%；项目支出57.43万元，占33.71%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为170.37万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4万元，下降2.37%。主要原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出170.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少4万元，下降2.37%,主要原因是人员调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出170.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.41万元，占92.39%；社会保障和就业（类）支出9.83万元，占5.77%；卫生健康（类）支出3.13万元，占1.84%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为164.72万元，支出决算为170.37万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.98万元，支出决算为99.98万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为51.83万元，支出决算为51.83万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出112.94万元，其中:

人员经费93.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费19.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出19.8万元。比年初预算数减少3.28万元。下降14.21%，主要原因是人员调整。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开会议0次，人数0人；开支培训费0.3万元，用于开展培训2次，人数48人，内容为巡察人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照区政府、区财政局绩效管理股的有关文件要求，区委巡察办紧紧围绕全区中心大局，认真开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年区委巡察办完成了一个项目绩效评价即开展巡察工作项目，自评结果为优。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室部门决算公开表格.xls