目 录
第一部分岳阳市云溪区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委组织部概况
一、部门职责
（一）负责党组织建设，制订加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对镇和区委管理的单位党委换届选举、单位党（工）委（党组）民主生活会等工作进行指导，对镇（街道）、农村、社区、机关、学校、医疗机构、非公有制经济组织、社会组织、离退休干部等各领域党的建设进行指导督导和考评考核；负责党的基层组织建设；负责党员队伍建设和党员教育、管理、发展工作；负责区党代表大会代表选举、联络、服务等工作。
（二）负责干部队伍建设，制定和参与制定干部、人事工作的规章、制度，并对重要经验进行总结推介。
（三）提出镇（街道）和区直单位、有关学校、医院的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、待遇、出国（境）、退（离）休等工作；负责市、区双重管理的科级党政正职的备案和管理工作；承办相关干部的调配、交流及安置工作；负责区管干部公开选拔工作；负责干部援藏的有关工作；做好国家公务员及参照国家公务员管理（以下简称参公管理）制度的实施，负责区本级党政群机关（含法检两院）未参公管理人员的管理、调配、交流等工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案；指导镇（街道）党（工）委和区直单位领导班子的政治建设。
（四）负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计及公务员统计工作。
（五）负责干部监督工作，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责干部选拔监督工作，对有关监督制度的落实情况进行督查，对区管干部的历史问题进行审查；组织、协调区管干部经济责任审计工作。承办区管干部因公、因私出国（境）的审查审批工作。
（六）负责全区干部教育培训工作。制定干部教育工作规划。负责落实上级组织部门下达的干部调训任务。
（七）制定和参与制定有关人才工作的政策、规定，完善人才引进、培养、使用机制，加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查。负责全区各类人才的培养选拔。
（八）负责对全区领导干部和机关工作人员工作状态的调研和问责。
（九）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区老干部（重点是离休干部和副处级以上退休干部）管理、服务工作；依法维护老干部的合法权益和相关待遇，会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保老干部“两项待遇”的落实；改善老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用；负责处理老干部来信来访。
（十）统一管理区委机构编制工作委员会办公室和区委党校工作。
（十一）负责本部门的信访维稳和安全生产工作；完成区委及市委组织部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区委组织部单位内设机构包括：内设股室11个（办公室、党建办（党代表联络办）、干部办、公务员办、人才办、干部监督办（举报中心）、干部教育办、两新工委办、区直工委办、干部信息和工资福利办、老干部办），二级事业单位1个（区委组织部党员教育中心）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区委组织部单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区委组织部2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委组织部2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为526.86万元，与2020年相比，收、支总计各增加10.3万元，增长1.99%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。二、收入决算情况说明
2021年度收入合计526.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.51万元，占81.33%；政府性基金预算财政拨款收入88.6万元，占16.82%；国有资本经营预算财政拨款收入9.75万元，占1.85%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计526.86万元，其中：基本支出279.37万元，占53.03%；项目支出247.49万元，占46.97%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为526.86万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加55万元，增长11.66%。适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出428.51万元，占本年支出合计的81.33%。与2020年度相比，财政拨款支出减少39万元，下降8.38%,主要原因是严控经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出428.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.9万元，占92.39%；社会保障和就业（类）支出20.41万元，占4.76%；卫生健康（类）支出6.6万元，占1.54%；农林水（类）支出5.6万元，占1.31%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为327.42万元，支出决算为428.51万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.58万元，支出决算为252.36万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整预算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.06万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.9万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为18.21万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，决算数与预算数一致。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出279.36万元，其中:
人员经费260.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费19.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.88万元,完成预算的98.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.88万元,完成预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少4.24万元，下降69.28%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算1.88万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为1.88万元，其中：其他国内公务接待支出1.88万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次18个、接待人次234人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入88.6万元,占本年收入合计的16.82%。本年支出88.6万元,占本年支出合计的16.82%。项目支出88.6万元,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入9.75万元；年初结转和结余0万元；支出9.75万元，其中基本支出9.75万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出19.2万元。比年初预算数减少29.88万元。下降60.88%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无会议费、培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，涉及资金428.51万元，从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
