目 录
第一部分岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，开展新闻宣传报道。
2、推进媒体融合发展，按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，建设、管理和使用好区融媒体平台，更好地服务区委区政府中心工作、服务群众，逐步提升区本级媒体的传播力、引导力、影响力。
3、对接我区各党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。
4、打通线上线下，积极组织或参与组织、宣传报道各类群众性文化、体育、科普等工艺活动和会展、节庆等商务活动，丰富群众文化生活。
5、承办重大宣传活动的直播、录播工作；负责对各行政执法部门进行舆论监督。
6、承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、《掌上云溪》微信公众号、“大美云溪”官方微博、“云溪发布”新闻客户端和《岳阳日报·云溪周刊》等区办官方媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作和播出。
7、负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。
8、负责区办广播、电视等媒体的安全播出工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。
9、负责全区党员教育音视频课件制作。
10、负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
11、加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。
12、协助区委宣传部，做好舆情和网络舆情的监控处置。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区融媒体中心单位内设机构包括：
1、综合部（人力资源部、财务部）。负责机关日常工作的组织与实施；负责内外协调和后勤保障；负责采访和公务用车管理；负责文件材料处理、资料归档管理；负责组织、人事、劳动工资、编制管理以及干部考核等；负责安全生产、综治维稳、计划生育、财务管理；协助新媒体推广工作；负责落实区委、区政府中心工作。
2、总编辑部。负责把握舆论导向，研究制订新闻宣传报道计划；负责新闻策划、稿件审核；负责各媒体刊播内容的组织与审核；负责本中心新闻记者的日常管理，业务部室间协调及区外媒体协调；负责下达采访指令，分类汇总并明确制作计划；负责业务训导和业务评优评先的组织工作；负责管理和常规使用区融媒体指挥平台；负责新闻评论的撰写和《岳阳日报·云溪周刊》组稿；负责《云溪手机报》、《云溪新闻网》和“大美云溪”微博的内容更新；负责对外宣传及网络宣传稿件的上传（发布）工作；协助舆情和网络舆情的监控处置；协助新媒体推广工作。
3、采编部。负责一线新闻记者的日常调度；负责图文、音视频稿件的采访、拍摄、制作及资料整理归档；负责视频类新闻和“云溪新闻综合频道”新闻节目的编辑合成及上传发布；负责“掌上云溪”微信平台、“云溪发布”APP客户端的日常运营；负责向上级新闻平台报送音视频新闻稿；负责音视频类专题片的前期拍摄工作；落实上级媒体采访陪同与协助任务；落实外宣与网宣稿件采写；负责管理和常规使用演播访谈室；协助新媒体推广工作。
4.专题部。负责重大新闻专题的采访、制作及全媒发布；负责各类音视频类专题片的拍摄和后期制作工作；按宣传需求制作图文、动漫及音视频稿件；负责党员教育音视频课件的采编、制作；协助一线采访工作和新媒体推广工作。
5.技术部。负责设备设施的规划、建设、管理及维护；负责安全播出和安全刊载；负责技术管理培训；负责重大活动、重要会议直（录）播的技术支持；协助新媒体推广工作。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的，可以配备1名副职（正股级）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区融媒体中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区融媒体中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区融媒体中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为525.37万元，与2020年相比，收、支总计各减少240万元，下降31.32%。主要原因融媒体中心建设项目已完成。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计483.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.91万元，占69.95%；政府性基金预算财政拨款收入130万元，占26.91%；其他收入15.15万元，占3.14%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计525.37万元，其中：基本支出270.99万元，占51.58%；项目支出254.37万元，占48.42%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为507.42万元 ，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少60万元，下降10.54%。主要原因是2021年融媒体中心建设项目完成，基本没有新增该项目的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出377.42万元，占本年支出合计的71.84%。与2020年度相比，财政拨款支出减少150万元，下降28.47%,主要原因是有130万元支出为政府性基金支出，导致2021年财政拨款支出大幅减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出377.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出359.14万元，占95.16%；社会保障和就业（类）支出13.94万元，占3.69%；卫生健康（类）支出4.34万元，占1.15%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为203.95万元，支出决算为377.42万元，完成年初预算的185.05%。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为103.73万元，支出决算为237.17万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加了2021年工资正常性增资支出、绩效工资等。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为51.81万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要增加支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元。决算数与预算数一致无增减。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了湖南红网云平台年费支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.16万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要增加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为11.95万元，决算数与预算数一致无增减。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，决算数与预算数一致无增减。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，决算数与预算数一致无增减。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，决算数与预算数一致无增减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，决算数与预算数一致无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出251.64万元，其中:
人员经费191.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费60.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.37万元,完成预算的60.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.61万元，支出决算为0.37万元,完成预算的60.66%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降24.64%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.37万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.37万元，其中：其他国内公务接待支出0.37万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次3个、接待人次27人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入130万元,占本年收入合计的26.91%。本年支出130万元,占本年支出合计的24.74%。基本支出19.36万元,项目支出110.64万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区融媒体中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费0.39万元，用于开展记者业务培训，人数8人，内容为“马栏山智慧广播创造营”“职工转岗培训”；
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额63.8万元，其中：政府采购货物支出42.65万元、政府采购服务支出11.15万元。授予中小企业合同金额63.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1．贯彻执行党和国家有关新闻宣传方面的方针政策和法律法规，根据部署要求，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，把握正确舆论导向、充分发挥好喉舌作用、不断提高宣传质量，拟定全区媒体融合事业发展规划、计划，负责全区广播电视、纸质媒体、政府网站、新媒体宣传工作，争创全市、全省及全国融媒体中心建设与发展示范区；
2．负责云溪区广播电视台重要技术设备监管，加强安全防范，保障电视节目安全播出；负责电视、报纸、新媒体、政府网站等资源的报批、使用和管理；做好各类电视节目、纸媒、网站、新媒体作品的创新创优；管理摄录、制作、演播、发布等重要技术装备；
3．实行中心主任负责制、部室目标管理责任制，努力提高中心整体管理水平，促进协调联动、高效运转；
4．坚持集体领导与个人分工相结合的原则，重要事项集体研究，日常工作各负其责；
5．坚持党支部会、中心主任办公会和职工大会的例会制度，及时研究、总结和安排工作；
6．为建立正常的工作秩序，完善工作流程，各部室要建立岗位目标责任制，以责定岗、以岗定人，目标管理、量化考核，真正把各项工作任务件件落实在人头上；
7．坚持不懈地抓好干部职工队伍的培养、教育、选拔和使用管理；
8．中心干部职工要敬业爱岗，勇于奉献，增进团结，遵章守纪，积极工作，提高法治观念，自觉地同违法行为作斗争，讲究职业道德，纠正行业不正之风，树好媒体人新形象；
9．协同各部门加强配合，充分发挥整体功能，要学会宽容大气，换位思考，理解他人，尊重对方，严于律己，争创风清气正、气氛和谐的文明单位；
10．严格遵守上下班制度和考勤制度，按照岗位职责认真工作和学习，杜绝吵嘴、打架现象发生（若有发生，双方先停职反省， 再调查处理），努力保持良好的工作氛围。因病因事必须履行请假手续，不经请假擅自离岗者按旷工处理；
11．坚守工作岗位，做好安全保卫工作，杜绝各类事故发生；
12．对中心人、财、物实行统一管理，负责管理系统专项资金、国有资产和各项年度事业经费；
13．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
云溪区融媒体中心2021年度整体支出绩效评价报告见附件表
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
