目 录
第一部分岳阳市云溪区文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区文学艺术界联合会概况
一、部门职责
（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
（二）拓展文艺工作服务范围，延伸文联工作手臂。落实习近平总书记“哪里有文艺工作者，文联工作就要做到哪里，发挥好文艺界人民团体作用，工作向基层倾斜，服务最广大文艺工作者”讲话精神。开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。
（三）加强服务管理，抓好队伍管理和人才培养，推动文艺志愿服务常态化。
（四）积极引领时代风气和社会风尚。引导全区文艺工作者践行“爱国、为民、崇德、尚艺”核心价值观，坚守艺术理想，追求德艺双馨，践行社会主义核心价值观。
（五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区文学艺术界联合会单位内设机构包括：办公室，组织联络部。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区文学艺术界联合会单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为54.11万元，与2020年相比，收、支总计各增加0.78万元，增长1.46%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计54.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.11万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计54.11万元，其中：基本支出35.71万元，占66%；项目支出18.4万元，占34%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为54.11万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.78万元，增长1.46%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出54.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1万元，增长1.46%,主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出54.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.71万元，占90.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占3.7%；社会保障和就业（类）支出2.56万元，占4.73%；卫生健康（类）支出0.84万元，占1.55%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为37.89万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的142.81%。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为5.84万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为26.47万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出35.71万元，其中:
人员经费29.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.64万元，减少100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出6.11万元。比年初预算数减少24.82万元。下降80.25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费0.26万元，用于开展全体团员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作培训。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、重视意识形态工作，把握主流阵地，净化舆论空间，加强平台监督，将文联《云山溪水》微信公众号作为舆论阵地，建立常态化监管机制，全年共推发文章42篇，无一起不良网络舆情。
2、2021年，文联党组对作协、摄影、诗联三个协会班子进行了重新遴选配备。通过配优配强协会班子，增加新生力量，打造了一支凝聚力强，工作踏实，团结协作的文艺队伍。
3、整个建党百周年大型展览活动共展书书画、摄影作品280多幅。通过抓展览活动，进一步凝聚了协会力量，提升了广大文艺队伍的创作热情，也体现了文联服务中心大局的政治意识。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年发生项目支出18.4万元，主要是为助推书香云溪建设，举办主题征文活动，加强文艺作品创作，而设立的“工作经费”。2021年项目资金支出审批严格按照财政及单位财务管理制度，未出现挪用、挤占等情况。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
区文联领导班子在区委区政府的领导和区委宣传部的指导下，坚持以大局为重，筑牢政治基石，强化政治担当，自始至终围绕服务中心，服务大局，服务发展，文联工作凝聚力进一步增强，协会活动进一步提升：
职责履行。（1）坚守阵地，在党建引领上担当。坚持党建引领，用文艺之光点亮云溪。重视意识形态工作，把握主流阵地，净化舆论空间，加强平台监督，将文联《云山溪水》微信公众号作为舆论阵地，建立常态化监管机制，全年共推发文章42篇，无一起不良网络舆情。坚持平台惠民，积极引导各协会利用文联书院平台开展党建活动。（2）强化工作活力，抓队伍建设。抓协会关键在于抓队伍，坚持输入新鲜血液，配优协会骨干力量。2021年，文联党组对作协、摄影、诗联三个协会班子进行了重新遴选配备。通过配优配强协会班子，增加新生力量，有力确保2021年建党百周年大型庆典活动高质量开展，打造了一支凝聚力强，工作踏实，团结协作的文艺队伍。（3）围绕建党百年，抓庆典活动。2021年全国上下，围绕建党100周年开展活动。区文联认真落实宣传部明确的活动任务，着重从书画，征文、摄影等三大版抉入手，制订落实方案，多次召开部署会议，多次深入协会督促。整个建党百周年大型展览活动共展书书画、摄影作品280多幅。通过抓展览活动，进一步凝聚了协会力量，提升了广大文艺队伍的创作热情，也体现了文联服务中心大局的政治意识。（4）突出文化引领，抓日常工作。文联的工作重心就是以文带队伍，以文淳风俗，以文树形象。今年来，区文联突出文化引领，认真做好《云山溪水》公众号编辑、送春联下乡、文艺交流、文艺采风和文艺服务等工作。全年共在《云山溪水》上发表与云溪融合发展、云溪风土人情、云溪人物故事等本土作家写云溪的文章42篇。召集书法爱好者深入扶贫村，深入民营企业，深入部门机关，深入集市等开展送春联下乡活动五次。通过活动增强影响力，通过服务增强向心力。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
