目 录
第一部分岳阳市云溪区委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委统战部概况
一、部门职责
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用;了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系;组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）协调开展全区统一战线理论研究,拟订全区统一战线政策并推动落实;深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议;统筹协调和指导检查各部门各单位统一战线工作。
（3）负责发现、培养、管理、使用全区党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作;协助民主党派支部(总支)、区工商联、区侨联做好干部管理工作;反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作;拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施;研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）负责联络各民主党派支部(总支),通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）统一管理全区民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,拟定全区民族宗教工作的措施并督促落实;协调处理民族宗教工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务,根据政策做好少数民族干部工作;联系培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展宗教界的爱国统一战线。
（7）负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议;联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。
（8）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议;了解和反映非公有制经济人士的意见、建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（9）统一领导全区海外统一战线工作,牵头开展港澳统一战线工作,联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士,做好统一战线外事管理工作。
（10）统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促落实;调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权力和利益。
（11）受区委委托领导区工商联党组,指导区工商联、区侨联工作;做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（12）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区委统战部单位内设机构包括：办公室、党外干部联络办、民族宗教办、侨务工作办。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区委统战部单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区委统战部2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委统战部2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为231.09万元，与2020年相比，收、支总计各增加29.17万元，增长14.44%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计231.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.09万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计231.09万元，其中：基本支出196.09万元，占84.85%；项目支出35万元，占15.15%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为231.09万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.17万元，增长14.44%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出231.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加42万元，增长22.14%,主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出231.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.35万元，占91.89%；社会保障和就业（类）支出14.12万元，占6.11%；卫生健康（类）支出4.62万元，占2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为177.09万元，支出决算为231.09万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.63万元，支出决算为177.35万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出196.09万元，其中:
人员经费195.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,与上年持平.
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出0.35万元。比年初预算数减少31.61万元。下降98.9%，主要原因是：落实财政过紧日子要求，大幅度压缩印刷费、劳务费、其他交通费用等一般性支出；同时，加强“三公经费”支出管理，坚持例行节约。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无开支会议费；无开支培训费。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，云溪区委统战部在区委的正确领导和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚决落实区委有关决策部署，充分调动和发挥统一战线优势，不断推进统战各领域工作。
一是组织各民主党派成员等统战对象参加《条例》学习，多形式开展统战理论政策宣讲。
二是围绕“服务园区、服务企业”，引导非公经济人士建功立业；围绕“服务乡村”，引导统一战线成员积极投身乡村建设。
三是通过抓好民主党派、工商联和民主党派班子建设，加强对宗教教职人员教育培训，进一步完善统战团体，加强了统战队伍建设。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2021年度项目支出合计35万元，全部为当年财政拨款收入，当年预算资金到位率100%。主要包括新阶层人士工作、民主党派经费、民族宗教工作和同心项目建设等四个项目支出。
2、专项资金实际使用情况分析
2021年项目支出合计35万元，全部为商品服务支出，其中办公费3.45万元，印刷费19.53万元，邮电费0.67万元，差旅费2.78万元，培训费5.84万元，以及其他商品服务支出1.29万元。
3、专项资金管理情况分析
我单位专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；各类支出严格审核，严禁无预算开支、乱开支情况，对重大支出须有三重一大决策，全年无挤占挪用或套取资金等现象。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年，云溪区委统战部在区委的正确领导和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚决落实区委有关决策部署，充分调动和发挥统一战线优势，不断推进统战各领域工作：
预算配置。2021年编制人数为12人，实际在职人数11人，在职人员控制率为91.67%；2021年“三公支出”年初预算2万元，实际支出数为0万元，较上年减少1.04万元。
预算执行。2021年年初预算177.09万元，调整预算数为231.09万元，调整预算率为30.49%.；2021年实际支出38.35万元，年末结转结余0万元，预算执行率为100%。
预算管理。我单位按照财政预算管理要求，制定了响应的预算资金管理办法等内部控制制度；资金拨付按照规定的审批程序和手续，且在预算批复内执行；预决算信息按照财政要求在规定时间内完整公开；对纳入公务卡强制执行目录中的支出，实行了公务卡支付。
资产管理。依据《行政事业单位国有资产管理办法》规定，结合我单位实际制定了相应的管理办法；资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理，确保国有资产完整、安全。
职责履行和效益。一是组织统战对象轮训学习。今年上半年，分别组织各民主党派成员、非公经济人士、新的社会阶层人士、党外知识分子代表、民族宗教人士、无党派人士等统战对象参加《条例》学习；三是多形式开展学习宣讲活动。组织民营经济人士开展企业沙龙活动以及对统战理论政策进行宣讲等方式，引导全区广大统战成员准确领会把握党统战工作的政策理论和精神实质，为党外人士进一步提高思想认识、凝聚政治共识打下坚实基础。二是围绕“服务园区、服务企业”，引导非公经济人士建功立业，组织开展“民企大走访”活动，广泛收集、及时反映民营企业合理意见。通过搭建金融服务、人才招聘、经贸交流、法律服务、信息服务等平台建设，为民营企业协调解决担保、用工、政策等困难问题，引导非公经济人士建功立业；围绕“服务乡村”，引导统一战线成员积极投身乡村建设，主动对接、积极争取省市统一战线各条线上的资源，目前已筹集到致公党和香港2名企业家捐款共计10余万元，为云溪街道400名女性争取到“两癌保险”一万多元，并联系到一家愿意免费为同心美丽乡村进行规划设计的企业、多名为同心美丽乡村建设提供农林技术指导的省市农业专家，相关活动正在筹备中；坚决取缔了4处基督教私设聚会点，督促整改拆除了4处露天宗教造像，及时制止了2处宗教场所违建行为。三是做好党外人大代表和政协委员的提名推荐工作。区第六届人大代表提名候选人选中党外66名，占38%；政协委员提名推荐人选中党外87名，占60%，超过或达到了政策要求。同时也完成了市人大、市政协党外代表、委员的推荐工作。抓好民主党派和工商联两支队伍的班子建设。加强对宗教教职人员的教育培养。每年举办1次全区宗教教职人员培训，并选派宗教界代表人士参加省市举办的宗教人士培训班，教育引导宗教界人士和信教群众自觉在法律法规范围内开展宗教活动。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
