目 录
第一部分岳阳市云溪区工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区工商业联合会概况
一、部门职责
充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，团结、服务、引导、教育会员；充分发挥非公有制经济人士在参与国家政治生活和社会事务中的民主监督作用，积极参政议政；表彰推介非公有制经济组织中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；为会员企业提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务；指导并规范管理各行业协会工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区工商业联合会单位无内设机构
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区工商业联合会单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区工商业联合会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区工商业联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为68.18万元，与2020年相比，收、支总计各减少8万元，下降10.79%。主要原因是严控经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计68.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.18万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计68.18万元，其中：基本支出51.18万元，占75.07%；项目支出17万元，占24.93%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为68.18万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8万元，下降10.79%。主要原因是严控经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出68.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加10万元，增长16.8%,主要原因是主机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出68.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.2万元，占92.7%；社会保障和就业（类）支出3.75万元，占5.5%；卫生健康（类）支出1.23万元，占1.8%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为55.18万元，支出决算为68.18万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.02万元，支出决算为46.2万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作安排，财政当年追加预算。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作安排，财政当年追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出51.18万元，其中:
人员经费39.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费11.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.43万元,完成预算的97.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.43万元,完成预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.43万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.43万元，其中：其他国内公务接待支出0.43万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次15个、接待人次150人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出11.9万元。比年初预算数减少0.1万元。下降0.83%，主要原因是：严控经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无会议费等开支。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
深化主题教育。深入开展“守法诚信经营、坚定发展信心”等为主题的理想信念教育实践活动，大力推进企业法治建设，着力培育企业诚信文化。成成油化、云溪建筑、大汉城镇等12家企业被评为“湖南省守合同重信用企业”。
发挥职能优势，做好综合评价。综合评价是做好民营经济代表人士推荐使用和评选表彰的基础性工作，是人选资格审查的重要关口。我们始终坚持“凡进必评”的原则，严把人选政治关、诚信关、守法关和业绩关。共推荐王秀梅等20多名企业家代表担任各级人大代表、政协委员。
搭建政企沟通平台。建立与公安、税务、科工、应急、环保等职能部门联系制度，畅通联系民营企业渠道；加强与中介机构等服务组织合作，提供政策咨询、项目申报、科技创新等服务，帮助企业解决办证、监测、劳务用工等各类问题150多件。
积极发展会员，加强队伍建设。按照“调结构、扩覆盖、强基础、壮实力”的总体目标，积极发展战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业企业入会。制定出台《云溪区工商联（总商会）副主席轮值活动制度》，组织开展轮值活动。全面加强执委会委员履职考核，发挥副主席、副会长引领带头作用。目前，全区成立基层商会5家，行业商协会4家，发展会员738家，覆盖全区的“民营经济人士之家”商会网络体系基本建成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年发生项目支出17万元，主要是为搭建与企业沟通桥梁、服务我区民营经济高质量发展，而设立的“工商企业相关专项经费”。在项目资金的使用过程中，严格按照“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金的使用均严格按照审批程序进行支付。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
云溪区工商联在区委区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，区工商联坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”宗旨，全面服务民营经济高质量发展：
预算配置。2021年预算编制数为3人，实际在职人数3人，在职人员控制率为100%；2021年“三公支出”预算0.44万元，实际支出0.43万元，未超过当年预算。
预算执行。2021年我单位收入68.18万元，全部为当年财政拨款收入，实际支出68.18万元，年末结转结余0万元，预算执行率为100%。
预算管理。制定了切实有效的预算管理制度，严格执行相关制度，不存在无预算开支情况，且资金适用合规；同时按照财政要求，对单位预决算信息完整及时公开。
资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。无闲置、待处置资产，固定资产利用率100%。
职责履行和效益。（1）开展理想信念教育实践活动，培育企业诚信文化。深化主题教育。深入开展“守法诚信经营、坚定发展信心”等为主题的理想信念教育实践活动，大力推进企业法治建设，着力培育企业诚信文化。成成油化、云溪建筑、大汉城镇等12家企业被评为“湖南省守合同重信用企业”。（2）坚持“凡进必评”原则，做好先进代表综合评价。发挥职能优势，做好综合评价。综合评价是做好民营经济代表人士推荐使用和评选表彰的基础性工作，是人选资格审查的重要关口。我们始终坚持“凡进必评”的原则，严把人选政治关、诚信关、守法关和业绩关。共推荐王秀梅等20多名企业家代表担任各级人大代表、政协委员。（3）搭建政企沟通合作平台，畅通联系民营企业渠道。搭建政企沟通平台。建立与公安、税务、科工、应急、环保等职能部门联系制度，畅通联系民营企业渠道；加强与中介机构等服务组织合作，提供政策咨询、项目申报、科技创新等服务，帮助企业解决办证、监测、劳务用工等各类问题150多件。（4）积极发展商会协会会员，加强商会协会队伍建设。积极发展会员，加强队伍建设。按照“调结构、扩覆盖、强基础、壮实力”的总体目标，积极发展战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业企业入会。制定出台《云溪区工商联（总商会）副主席轮值活动制度》，组织开展轮值活动。全面加强执委会委员履职考核，发挥副主席、副会长引领带头作用。目前，全区成立基层商会5家，行业商协会4家，发展会员738家，覆盖全区的“民营经济人士之家”商会网络体系基本建成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
