目 录
第一部分岳阳市云溪区归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区归国华侨联合会概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我区改革开放和社会主义现代化建设。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，依法开展相关活动。
（三）制定全区侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（四）积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
（五）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。
（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为区委制订侨务政策提出建议和意见。
（七）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区归国华侨联合会单位内设机构包括：综合办公室。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区归国华侨联合会单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区归国华侨联合会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区归国华侨联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为38.35万元，与2020年相比，收、支总计各增加3.02万元，增长8.55%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计38.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38.35万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计38.35万元，其中：基本支出36.35万元，占94.78%；项目支出2万元，占5.22%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为38.35万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.02万元，增长8.55%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出38.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加10万元，增长34.43%,主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出38.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.31万元，占92.07%；社会保障和就业（类）支出2.3万元，占6%；卫生健康（类）支出0.74万元，占1.93%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为30.25万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为24.64万元，支出决算为33.31万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出36.35万元，其中:
人员经费23.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费12.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1万元，下降79.92%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.2万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.2万元，其中：其他国内公务接待支出0.2万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次4个、接待人次36人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出12.53万元。比年初预算数增加0.03万元。增长0.24%，主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无一般性开支
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年云溪区侨联在市侨联的精心指导和区委统战部的正确领导下，通过整合国有企业“三供一业”分离移交资源，共搜集“两厂”归侨侨眷信息26名，下发文件开展全区出国和归国留学人员，搜集人员信息74名；通过“线上”的模式开展联络联谊，创新开展主题活动引导侨心凝聚；走访归侨侨眷50人次，利用机关行政运行经费赠送慰问金（品）共4万余元，解决危房改造、重大疾病补助等实际问题8人次，申请省市级困难帮扶对象4人次，争取帮扶资金3万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2021年度项目支出合计2万元，为省侨联拨付我区“侨胞之家”建设项目资金。
2、专项资金实际使用情况分析
2021年项目支出合计2万元，其中商品服务支出2万元，占项目支出100%。
3、专项资金管理情况分析
我单位规范专项资金使用，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
2021年云溪区侨联在市侨联的精心指导和区委统战部的正确领导下，围绕区委区政府中心工作，按照年初制定的工作安排，重点做好了以下几个方面的工作：
预算配置。2021年编制人数为3人，实际在职人数3人，在职人员控制率为100%；2021年“三公支出”年初预算0.2万元，实际支出数为0.196万元，“三公经费”控制较好。
预算执行。2021年年初预算30.25万元，调整预算数为38.35万元，调整预算率为26.78%.；预算收入38.35万元，实际支出38.35万元，年末结转结余0万元，预算执行率为100%；“三公支出”全年实际支出0.196万元，较上年减少0.8万元，下降80.33%。
预算管理。我单位已合规、完整地制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，并得到有效执行；预算资金的使用符合国家相关规定及资金管理办法，拨付有完整的审批流程和手续，不存在挤占、挪用情况；按照政府信息公开有关规定，按时、完整公开相关预决算信息。
资产管理。为加强资产管理、规范资产管理行为制定了相关资产管理制度，且合法、合规、完整，并得到有效执行，确保资产完整；不存在闲置资产，固定资产利用率为100%。
职责履行和效益。一是多渠道开展侨情摸底。通过整合国有企业“三供一业”分离移交资源，共搜集“两厂”归侨侨眷信息26名，下发文件开展全区出国和归国留学人员，搜集人员信息74名；二是大力度引导侨心凝聚。通过“线上”的模式开展联络联谊，组织滞留国内的留学生召开交流座谈会，创新开展主题活动引导侨心凝聚；三是全方位做好涉侨服务。走访归侨侨眷50人次，利用机关行政运行经费赠送慰问金（品）共4万余元，解决危房改造、重大疾病补助等实际问题8人次，申请省市级困难帮扶对象4人次，争取帮扶资金3万元。四是高标准推进重点工作。积极争取省侨联建设项目资金，学习借鉴 “侨胞之家”建设先进经验，9月，前期的阵地建设已完成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
