目 录
第一部分岳阳市云溪区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区妇女联合会概况
一、部门职责
（一）指导全区各级妇女组织依据《中华人民共和国全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动，妇女技能培训促进社会发展。
（三）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区妇女联合会单位内设机构包括：办公室。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区妇女联合会单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区妇女联合会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区妇女联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为71.61万元，与2020年相比，收、支总计各减少5万元，下降6.14%。主要原因是严控经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计71.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.61万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计71.61万元，其中：基本支出50.62万元，占70.69%；项目支出21万元，占29.33%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为71.61万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.52万元，增长0.73%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出71.61万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，财政拨款支出增加8万元，增长12.15%,主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出71.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.15万元，占86.79%；社会保障和就业（类）支出3.38万元，占4.72%；卫生健康（类）支出1.09万元，占1.52%；节能环保（类）支出5万元，占6.98%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为44.98万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为46.15万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，决算数与预算数一致。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出50.62万元，其中:
人员经费40.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费9.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致 。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.13万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出9.76万元。比年初预算数增加3.84万元。增长64.86%，主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费0.03万元，用于开展妇女创业培训，内容为创业妇女搭建平台。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
深入开展主题活动。组织并参与“三八”党建知识竞赛、困难妇女慰问、捐资助学等活动；联合区教体局、区卫健局、区司法局、区人民法院、区人民检察院、区公安分局等部门单位在全区开展“爱心护航 女童保护”等各类宣讲活动40余场，全社会关爱保护女童的意识不断增强。
切实加强禁毒工作。成立了妇联系统禁毒组织机构，将禁毒工作纳入年度考核，大力开展禁毒宣传工作，持续提升禁毒防毒责任感和使命感。
加快搭建就业平台。加强与市区各相关单位沟通协调，为我区创业妇女提供创业培训、创业沙龙等信息，帮助创业妇女搭建平台、拓展人脉、提升素质。
立足建设“六带”，切实加强思想引领。从组织建设、队伍建设、作风建设、阵地建设、服务大局和服务基层上带，认真落实5个镇（街道）49个村（居）基层妇联组织改革，完善和健全区、镇、村妇女代表大会制度和妇联执委会。
强化妇联机关内部建设。完善和健全机关内部管理制度，着力转变干部作风。切实抓好党员干部思想教育和理论学习工作，一年来，共开展党组中心组学习6次、组织干部集中学习11次，班子成员带头讲党课2次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年发生项目支出21万元，主要是为提高广大农村妇女健康水平，确保广大农村妇女身心健康，儿童权益得到保障，而设立的“妇女儿童事业发展经费”。
我单位项目支出严格严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在市妇联的精心指导下，区妇联紧紧围绕发展大局，积极进取，创新拼搏，不断推动全区妇女儿童事业迈上新台阶、取得新突破，整体支出绩效情况如下：
预算配置。2021年预算编制数为3人，实际在职人数3人，在职人员控制率为100%；因严格执行“八项规定”，控制“三公经费”支出，2021年“三公支出”0万元，较上年减少0.14万元，降低100%。
预算执行。2021年我单位收入71.62万元，实际支出71.62万元，年末结转结余0万元，预算执行率为100%。
预算管理。制定了切实有效的预算管理制度，严格执行相关制度，不存在无预算开支情况，且资金适用合规；同时按照财政要求，对单位预决算信息完整及时公开。
资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。但存在部分已过使用年限且无使用价值资产尚未进行资产处置。
职责履行和效益。
一是深入开展主题活动。组织并参与“三八”党建知识竞赛、困难妇女慰问、捐资助学等活动；联合区教体局、区卫健局、区司法局、区人民法院、区人民检察院、区公安分局等部门单位在全区开展“爱心护航 女童保护”等各类宣讲活动40余场，全社会关爱保护女童的意识不断增强。二是切实加强禁毒工作。成立了妇联系统禁毒组织机构，将禁毒工作纳入年度考核，大力开展禁毒宣传工作，持续提升禁毒防毒责任感和使命感。三是加快搭建就业平台。加强与市区各相关单位沟通协调，为我区创业妇女提供创业培训、创业沙龙等信息，帮助创业妇女搭建平台、拓展人脉、提升素质。四是积极推进生活垃圾分类。组织全区镇（街道）、村（社区）妇联主席、执委、巾帼志愿者、女党员和学生、妇女群众、家庭代表共三百八十余人在菱泊湖社区开展垃圾分类“家”先行绿色环保宣传活动。
立足建设“六带”，切实加强思想引领。一是从组织建设上带。认真落实基层妇联组织改革，完善和健全区、镇、村妇女代表大会制度和妇联执委会。我区5个镇（街道）49个村（居）全面完成了基层妇联组织改革“会改联”工作。二是从队伍建设上带。选配优秀女干部任乡镇、街道妇联主席，积极推选优秀妇女担任村（社区）妇联主席并进入“两委”班子。三是从作风建设上带。坚持“下基层、访妇情、办实事”，以基层党组织、党员的作风建设带动妇联基层组织的作风建设。四是从阵地建设上带。全区49个村级服务平台都建立了妇女之家，每个“妇女之家”均做到“五亮六进家”，实现共建共享,综合利用，让妇女出门就能找到组织。五是从服务大局上带。深入开展“巾帼脱贫”、“最美女性”、“巾帼英才”评选表彰等活动，积极促进妇女创业就业，为区域经济社会发展贡献巾帼力量。六是从服务基层上带。通过开展“最美家风”、“好婆媳”、“好妯娌”、“美德少年”等评选活动，引领妇女弘扬中华民族家庭美德,树立良好家风，共创文明新风尚。
强化自身建设，全面夯实基层基础。一是强化妇联机关内部建设。以区委巡察为契机，完善和健全机关内部管理制度，着力转变干部作风。切实抓好党员干部思想教育和理论学习工作，一年来，共开展党组中心组学习6次、组织干部集中学习11次，班子成员带头讲党课2次。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
