目 录
第一部分岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、部门职责
(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；
(二)弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质；
(三)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；
(四)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务；
（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往；
（七）开展继续教育和科技培训工作；
（八）做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作；
（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作；
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区科学技术协会单位内设1个综合办公室。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区科学技术协会单位2021年部门决算汇总公开单位构成指本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区科学技术协会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区科学技术协会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为67.04万元，与2020年相比，收、支总计各减少5万元，下降7.13%。原因是为了节省财政资金,提高资金使用效益。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计67.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67.04万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计67.04万元，其中：基本支出52.54万元，占78.37%；项目支出14.5万元，占21.63%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为67.04万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.64万元，增长7.43%。主要原因是增加了2021年工资正常性增资支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出67.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加9万元，增长15.74%,主要原因是增加了2021年工资正常性增资支出及科普支出增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出67.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占7.46%；科学技术（类）支出55.99万元，占83.52%；社会保障和就业（类）支出4.57万元，占6.82%；卫生健康（类）支出1.48万元，占2.21%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为54.17万元，支出决算为67.04万元，完成年初预算的123.81%。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年工资正常性增资支增加。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为33.52万元，支出决算为46.49万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年工资正常性增资支增加。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，决算数与预算数一致无增减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，决算数与预算数一致无增减。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，决算数与预算数一致无增减。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，决算数与预算数一致无增减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，决算数与预算数一致无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出52.54万元，其中:
人员经费40.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费12.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出12.09万元。比年初预算数增加8.25万元。增长214.84%，主要原因是物业费、水电费等增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
科普工作
1、助力乡村振兴，开展送科技下乡活动。4月21日至22日，区科协在云溪街道清溪村和路口镇姜畈村开展送科技下乡活动。活动现场为种养殖户开展了水果苗木栽种技术及新产品推广应用和垃圾分类知识培训，提高农民科学素养和农业生产科技含量，为乡村振兴提供科技支撑。活动中展出了20多块科普展板，发放了十多种共5000余册科普宣传及农村实用技术书籍和资料，赠送了2000株名优果苗。
2、加强科普信息传播工作。进一步落实“科普中国”云溪行动2021年工作计划，继续扩充科普员注册量，加强宣传，采取奖励措施，下发《2021年云溪区科普信息传播竞赛活动方案》，截止11月30日，云溪区“科普中国”注册量1496人，传播量451112次，圆满完成市科协下达的指标任务。
3、积极开展青少年科普活动。一是开展防灾减灾日科普宣传活动。5月12日，区科协在路口中心小学开展防灾减灾科普宣传活动。为青少年学生讲解了防灾减灾应急科普知识，展出了应急救援科普知识展板。通过培训和演练，增强了青少年防灾减灾安全意识，普及了防灾减灾及逃生救援知识。二是开展全国科普日主题活动。开展送科技进校园活动，科普大篷车在云溪区道仁矶中心学校开展科普宣传活动。开展老科学家科普演讲进校园活动，积极对接市科协，邀请中科院老科学家到云溪区一中和云溪中学进行宣讲，激发了学生的科学兴趣，拓宽教师和学生的视野。
4、开展应急科普救护技能培训。为进一步落实党史学习教育办实事工作，不断提高干部的理论水平和为民服务能力，与区应急管理局联合开展应急科普救护技能培训班。对乡镇（街道）科协工作人员开展应急科普技能培训，经考核通过发放证书30人。集体培训后分片区开展科普知识“五进”活动，扎实推进应急科普安全知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，先后发放防溺水、科普救援等宣传资料5000余份，进一步提高全区公民科普素质。
5、抓好科技志愿者队伍建设，积极开展志愿活动。组织科技志愿者进行科普培训、应急救援等培训，走进村、社区，走进农户，走进防汛一线开展志愿者宣讲，发放防溺水资料5000余册，开展志愿宣讲50余场；在云溪消防救援大队举行“致敬最可爱的人”志愿服务走进消防活动，志愿者开展垃圾分类、消防知识、科普知识宣讲，并向消防大队赠送科普宣传册2000余本。
学会工作
1、积极推动中国化工学会对接企业活动。在市科协统一部署下，10月开展了主题为“智慧产业链，融入双循环”岳阳产业发展论坛暨院士专家岳阳行—中国化工学会专家赴云溪化工企业调研座谈会。座谈会前期我们对云溪三十多家化工企业进行了大量的进访调研，最后汇总了五家企业的专业技术需求，根据企业需求反馈给中国化工学会，中国化工学会及时与相关化工专家的对接，促成本次专家企业见面座谈会。专家们通过与企业深入座谈，现场解决了一部分企业难题；企业与专家们达成了一些初步的合作意向。通过中国化工学会这个专业平台，为解决企业技术需要，进一步提供了技术支持的可能性，为企业的创新解难提供了更开阔的思路。
2、发挥区域特色，利用中国化工学会岳阳服务站和湖南省石油学会岳阳服务站两个平台更好的为企业服务。在市科协大力指导下，多次开展专家企业对接活动。学会服务站提供牵线搭桥、技术服务、成果转化的方式为云溪化工企业服务，推动云溪化工企业技术的发展和改革，促进云溪区域经济向新向深层次发展。云溪科协学会部将推动这项工作向科学化、常态化、规范化和成效化方向发展。
3、积极推荐优秀论文。选送了自然科学优秀论文4篇，其中医卫系统2篇，石化系统1篇，农林系统1篇。鼓励了更多云溪优秀科技工作者，把实践真知更好的上升到理论的高度，更好的总结实践经验，促进学术交流和科学技术传送。
4、积极举荐优秀科技人才。推选了冯海兵、曾益龙、倪黎三人参选巴陵青年英才,推选了1名优秀科技工作者参与“科创中国湖南企业‘创新达人’”的评选，选送了5名优秀科技工作者参与“巴陵科技智库专家”增补人选。在云溪范围人开展2021年度优秀科技人才评选工作，目前这项工作正在进行中。通过一系列对科技人才的举荐工作，更好的调动了我区科技工作者的工作积极性，让他们更好的扎根云溪，为云溪的经济工作创造更多的价值。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
优秀。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
积极推动科普和学会工作，进一步提高了全区公民科普素质。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
