目 录
第一部分岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
负责代表大会会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的其它会议的会务工作;负责常委会机关日常接待、值班、文电处理、档案管理和机要保密工作;负责上级指示和领导批示的传达、催办、落实及情况反馈;负责机关机构编制、人事劳资、纪检监察和党群工作;负责退休干部的服务管理工作;负责机关的行政后勤服务、财务管理、医疗保健等;根据常委会的工作部署，进行有关政治、经济、社会方面问题的研究，提出意见和建议，供常委会决策参考;围绕常委会的中心工作开展调查研究，提供参谋意见并做好乡镇人大调查研究的组织指导、协调和联络工作;起草和修改区人大及其常委会的文件、领导同志的报告、讲话材料和其他文稿，参与其他委室重要文稿的起草和修改工作;收集和筛选国内外、省内外、市内外重要信息资料，并对其综合分析，及时将有关资料和研究成果提供常委会组成人员参阅;组织开展人大制度与人大工作的理论研究和新闻宣传工作;对区人民政府和乡镇人大的规范性文件进行备案登记；承办常委会会议和主任会议交办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：专门委员会6个和常委会工作机构2个，均为正科级机构。6个专门委员会分别为区人大社会建设委员会；区人大法制委员会；区人大教育科学文化卫生委员会；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大财政经济委员会。2个常委会工作机构为区人大常委会办公室和区人大常委会选举任免联络工作委员会。区人大常委会办公室加挂区人大常委会信访办公室牌子。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为655.72万元，与2020年相比，收、支总计各增加44.63万元，增长7.3%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计655.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.72万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计655.72万元，其中：基本支出527.56万元，占80.46%；项目支出128.16万元，占19.54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为655.72万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.63万元，增长7.3%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出655.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加123万元，增长23.02%,主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出655.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出559.49万元，占85.32%；社会保障和就业（类）支出84.71万元，占12.92%；卫生健康（类）支出11.52万元，占1.76%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为399.65万元，支出决算为655.72万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.18万元，支出决算为431.03万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.1万元，支出决算为60.44万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.72万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.12万元，支出决算为31.12万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为4.53万元.
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.23万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出527.56万元，其中:
人员经费450.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费77.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出77.2万元。比年初预算数增加1.32万元。增长1.74%，主要原因是：机构改革人员变化引起的经费增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费28.66万元，用于召开常委会会议5次，主任会议12次；开支培训费5.7万元，用于开展宪法知识宣传等培训。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，在区委的坚强领导下，区人大常委会坚决贯彻党中央的决策部署，紧紧围绕全区工作大局，坚定政治方向，突出工作重点，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，努力实现我区人大工作高质量发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年发生项目支出128.16万元，主要是用于老干部退休后活动开展经费；代表履行自身职责，特别是收集社会民意、提出建议意见，促进全区经济社会全面和谐发展和人大志编辑组稿经费开支。其中，商品和服务支出34.32万元，占比26.78%；对个人和家庭补助支出93.83万元，占比73.22%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会在区委的坚强领导下，人大常委会坚决贯彻党中央的决策部署，紧紧围绕全区工作大局，坚定政治方向，突出工作重点，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，努力实现我区人大工作高质量发展：
1、预算配置。2021年预算编制数为19人，实际在职人数36人，在职人员控制率为189.47%；2021年“三公支出”预算9万元，实际支出0万元。
2、预算执行。2021年我单位预算收入655.72万元，全部为当年财政拨款收入，实际支出655.71万元，年末结转结余0万元，预算执行率为100%。
3、预算管理。我单位及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。
4、资产管理。我单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，须经过严格的申请、审批手续，采购后及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。
5、职责履行和效益。（1）认真组织调查研究，充分民主协商，审慎地作出决议决定。根据《关于讨论决定重大事项工作的意见》，对区人大代表和“一府一委两院”所提出的各项议案，人大常委会认真组织调查研究，充分民主协商，审慎地作出决议决定。先后就财政预算调整、重大项目建设、“最多跑一次改革”、行政区划调整、城市总体规划修编（云溪篇）等事项作出了决议决定。（2）顺应人民群众期盼，办好民生事实，积极推进民生工程落地。接待群众来信来访13余件、20余人次，交办转办到期回复率100%，做到了息诉罢访。人大常委会顺应人民群众期盼，积极推进教育、医疗、住房、交通、养老、乡村振兴、城乡基础设施等一批民生工程落地（3）保障法律顺利实施，维护法律权威，促进司法公平公正实施。在每年的“宪法日”开展主题座谈会、征文比赛、演讲比赛、宪法知识宣传等系列活动，并结合规范性文件备案审查，不断增强机关团体和公民的宪法意识，弘扬宪法精神，使宪法精神内化于心、外化于行。（4）采取多种形式督办，促进解决问题，实现建议批评意见落实。人大常委会及时召开建议批评意见交办会，采取联合督办、分线督办、会议督办等多种形式，促进承办单位千方百计解决问题，做到了“件件有着落，事事有回音”，实现了建议批评意见办理从“答复满意”向“办理满意”转变的目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
