目 录
第一部分岳阳市云溪区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市云溪区人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（三）研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。
（五）根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（六）办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。
（七）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（八）贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。
（九）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。
（十）负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。
（十一）负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。
（十二）承担区禁毒委员会日常工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，云溪区人民政府办公室内设股室4个：综合室、文电室、督查室、金融工作室；所属事业单位2个：云溪区政府总值班室、云溪区禁毒事务中心，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入政府办机关2021年部门决算编制范围。
（二）决算单位构成。
云溪区人民政府办公室单位2021年部门决算汇总公开单位即机关本级决算。其所属事业单位未实行独立核算，全部纳入2021年云溪区政府办公室本级部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区人民政府办公室2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为960.54万元，与2020年相比，收、支总计各增加162.16万元，增长20.31%。主要原因是基础绩效
奖增加及新增政府协同办公系统项目和禁毒教育基地改扩建项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计960.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.54万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计960.54万元，其中：基本支出702.79万元，占73.17%；项目支出257.75万元，占26.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为960.54万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加162.16万元，增长20.31%。主要原因是基础绩效奖增加及新增政府协同办公系统项目和禁毒教育基地改扩建项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出960.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加162万元，增长20.31%,主要原因是基础绩效奖增加及新增政府协同办公系统项目和禁毒教育基地改扩建项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出960.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出802.42万元，占83.54%；公共安全支出93.65万元，占9.75%；社会保障和就业支出48.74万元，占5.07%；卫生健康支出15.73万元，占1.64%；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为448.42万元，支出决算为638.32万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是基础绩效奖、综治奖及交通补贴都是作为财政追加预算，未纳入年初预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.8万元，支出决算为101.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加协同办公系统维护费及人大代表、政协委员视察活动经费80万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.7万元，决算数大于预算数的主要原因是新增协同办公系统终端设备添置及债务管理经费。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资专项经费在全区整体年初预算中作出说明了，未单独纳入本单位年初预算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因是援藏干部专项经费在全区整体年初预算中作出说明了，未单独纳入本单位年初预算。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为93.65万元，决算数大于预算数的主要原因是禁毒专项经费在全区整体年初预算中作出说明了，未单独纳入本单位年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.5万元，支出决算为43.5万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出702.79万元，其中:
人员经费643.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费59.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.27万元,完成预算的96.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算与决算为0，与上年持平；
公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0，与上年持平；
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.27万元,完成预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1万元，
和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；
公务接待费支出决算19.27万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为19.27万元，其中：其他国内公务接待支出19.27万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次124个、接待人次2985人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出59.75万元。比年初预算数减少77.62万元，下降56.5%，主要原因是年初预算电子公文传输及电视电话会议系统维护费、老干支部活动经费等纳入了机关运行经费支出，而年终决算则把此日常事务经费纳入了项目支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费2.35万元，用于召开二、三类会议，人数362人，内容为政府常委会议及政府部门单位工作会议；开支培训费2.38万元，用于开展政府部门单位相关业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，区政府办公室紧紧围绕区委、区政府的决策部署，秉承“严谨、规范、精细、高效”的工作要求，充分履行办公室“服务领导、服务基层、服务群众”的职能职责，较为出色地完成了各项工作任务。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年项目支出257.75万元，占总支出27%。其中：电子公文传输、电视电话维护及老干支部等日常事务21.8万元；政府协同办公系统及债务管理25.7万元；办公设施添置经费50万元；人大代表、政协委员视察活动经费30万元；招商引资专项协调经费30万元；援藏干部专项经费6.6万元；禁毒事务专项经费支出及禁毒教育基地改造93.65万元。
2021年，区政府办绩效管理工作小组经过开会讨论对全年绩效工作做出了全面、明确的指示，形成政府办党组统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。
（三）部门评价重点绩效评价结果。
区政府办党组十分重视绩效管理工作，专门成立了预算绩效管理机构，负责组织、指导、测评本单位和归口管理单位等的预算绩效管理工作。按照财政局要求，根据年初绩效目标，定期跟踪测评单位整体绩效情况。
一是规范文会办理工作。严格文件办理和公文材料呈报程序，严把文函质量关，全年共主办或协办大小会务上百余次，办理各类文函411个，收发上级文件和电报1500余份，通过微信、qq发布会议通知上百条次，保证了政令畅通。二是全力服务金融工作。努力克服疫情影响，落实上级普惠金融优惠政策，主动对接认领企业，加大了信贷投放力度，各项贷款余额同比增长32.04%；积极率领金融专家团队走访我区10家企业，帮企业问诊把脉、纾困解难，解决企业资金融资难题；持续强化地方金融监管，加大处非宣传，有效开展涉众经营和涉非领域风险专项排查整治活动3次。三是切实抓好禁毒工作。始终保持严打涉毒犯罪的高压态势，加强对吸毒人员的监督管控与易制毒化学品企业的监管力度；成立了云溪区涉毒毛发检毒工作专班，检测公职人员5020人次、重点行业车辆驾驶员等其他类人员2174人次；配合省、市禁毒办开展污水检测6次，自主开展污水检测17次；切实加强禁毒宣传，开展“无毒单位”“无毒学校”“无毒社区（镇街）”等创建活动，我区“严格排查管控，筑牢禁毒防线”典型经验在全市推介。四是政务工作方面。紧紧围绕全区中心工作和区委区政府重大决策部署，重点督查，下发督办函15份、督查通报9期，牵头或参与的30项督查事项全部完成，有力推动了各项重点工作顺利开展。五是建议提案及省市实事方面。按照“分级负责、归口办理”的原则，全程督办所有区人大、政协委员建议提案，办复率100%，代表、委员满意率达98%以上；明确专人跟踪督查，22项29件省市民生实事全部完成，做到了件件有着落，事事有回音，有效地解决了一批与群众生产生活密切相关的热点、难点问题和事关全区经济社会发展的突出问题。
全年区政府办整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中，从严把关报账手续，严格控制现金使用，大力提倡公务卡刷卡，从源头上遏制滥用公款消费的现象。在支出预算编制上，人员经费按照编制数进行定额开支，公用经费按照人头经费进行分类开支。所有支出都按照单位内设部门进行分类分档，从严控制各个部门的经费开支。总体上而言，区政府办根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离
退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用
期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔
（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
