目 录
第一部分岳阳市云溪区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区信访局概况
一、部门职责
（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
（二）承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇(办）和部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（三）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
（四）综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。
（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
（六）开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市云溪区信访局单位内设机构包括：办公室、办信室、督查督访室。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区信访局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区信访局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区信访局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为241万元，与2020年相比，收、支总计各增加40.8万元，增长20.38%。主要原因是人员变动增加一名三类人员和事业编制人员，建党100周年等重大特护期维稳支出较大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计241万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计241万元，其中：基本支出134.79万元，占55.93%；项目支出106.21万元，占44.07%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为241万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.8万元，增长20.38%。主要原因是人员变动增加1名三类人员和1名事业编制人员，建党100周年等重大特护期维稳开支较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出241万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加41万元，增长20.38%,主要原因是人员变动增加1名三类人员和1名事业编制人员，建党100周年等重大特护期维稳开支较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出241万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.8万元，占94.94%；社会保障和就业（类）支出9.24万元，占3.83%；卫生健康（类）支出2.96万元，占1.23%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为241万元，支出决算为241万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.59万元，支出决算为122.59万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.85万元，支出决算为38.85万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为50.77万元，支出决算为50.77万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.25万元，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出134.79万元，其中:
人员经费124.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费10.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.6万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出10.72万元。比年初预算数减少22.93万元。下降68.14%，主要原因是：行政运行的部分支出算入信访维稳项目支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无一般性支出。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年我区信访形势总体平稳可控，社会大局和谐稳定。我区共办理群众信访301批695人次，及时受理、按期办结率100%，一次性化解率98%。办理不满意回访核实件39件，回访核实率100%，核实满意率97%。
（一）进一步强化“属地管理、分级负责、主管解决”的信访工作责任制，严格落实“谁主管的领域谁负责、谁引发的矛盾谁负责”的责任制，压实有权解决信访问题的部门和引发信访问题源头单位的责任。
（二）建立矛盾纠纷滚动排查机制，深入开展信访矛盾源头预防、前端治理；全力推进重复信访治理、信访积案化解。开展信访积案“百日攻坚”专项行动，14件国家信访局交办件均由区级领导包案，截止目前，我区上报化解信访积案交办件14件，上报化解率100%，省局全部审核通过上报后，倒流2件，倒流率14.3%。
（三）推进让群众“最多访一次”和人民满意窗口建设；构建全方位接访处访平台，全区群众工作站（组）初信初访办结率达100%；规范流程，提高信访事项办理质量，推动信访事项一个月内、一次性办结。
（四）落实领导坐班接访；加强访情信息研判报送；加强重点人员稳控，做好接访劝返工作。制定重点群体、重点人员越级上访接访劝返应急预案，全国“两会”和“庆祝建党100周年”特护期间无进京越级上访，被岳阳市通报表扬。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
