目 录
第一部分岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局概况
一、部门职责
（一）、贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术联合，特别是厂地协作的政策、法规及决定；负责巴陵石化公司与云溪区的经济技术协作工作。
（二）、贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略，为巴陵石化公司落实我区改制企业提供服务。
（三）、负责宣传、落实区委、区人民政府招商引资和厂地协作优惠政策，大力开展招商引资和厂地协作活动，努力培植新兴主体财源。
（四）、依据国家有关法律、法规和政策规定，负责巴陵石化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护巴陵石化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。
(五)、负责巴陵石化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。
（六）承担协调、监督涉及巴陵石化公司行政执法工作的职责。
（七）指导乡镇经济发展站与巴陵石化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
(八)、承办区委、区人民政府和巴陵石化公司交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
区人民政府直属公益类事业单位，正科级。内设综合办公室1个。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心是一级预算单位，单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中心本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为91.13万元，与2020年相比，收、支总计各减少42万元，下降31.68%。主要原因是机构改革，人员异动，调出了几个人，相应的人员经费和日常公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计91.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.13万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计91.13万元，其中：基本支出73.63万元，占80.8%；项目支出17.5万元，占19.2%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为91.13万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少42万元，下降31.68%。主要原因是机构改革，人员异动，调出了几个人，相应的人员经费和日常公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出91.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少42万元，下降31.68%,主要原因是机构改革，人员异动，调出了几个人，相应的人员经费和日常公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出91.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.81万元，占93.06%；社会保障和就业（类）支出4.84万元，占5.31%；卫生健康（类）支出1.48万元，占1.62%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为60.31万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的151.10%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.77万元，支出决算为67.31万元，决算数大于预算数的主要原因是厂地安防联动和协调协议补偿款开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的人员经费，工资预留部分。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，决算数刚好等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，决算数刚好等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，决算数刚好等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，决算数刚好等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，决算数刚好等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数是因为住房公积金都是有财政代扣代缴了，单位不再缴纳单位部分的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出73.63万元，其中:
人员经费32.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费40.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为2.34万元,完成预算的95.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为2.12万元,完成预算的96.36%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比下降28.38%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.22万元,完成预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比下降76.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算2.12万元，占90.6%；
公务接待费支出决算0.22万元，占9.4%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2.12万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为0.22万元，其中：其他国内公务接待支出0.22万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次3个、接待人次10人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门未举办三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为60.31万元，其中，基本支出42.31万元，项目支出18万元。整体支出绩效情况为：1、贯彻执行区委、区人民政府发展战略，为长岭炼化公司落实我区改制企业提供服务；2、负责长岭炼化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护长岭炼化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。3、负责长岭炼化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。4、指导乡镇与长岭炼化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
