目 录
第一部分岳阳市云溪区就业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区就业服务中心概况
一、部门职责
负责贯彻实施失业保险政策，负责失业保险基金征缴、支付运营和管理工作，负责失业基金征缴稽核；开展区域内劳动力市场管理工作，规范劳动力市场用工和就业行为，收集用工供求信息，组织开展职业指导、职业介绍和劳务输出工作；负责辖区内失业人员登记和就业失业登记证的发放；负责下岗职工和失业人员转岗技能培训、农村转移就业人员和城镇待业人员的职业培训和创业培训；负责技术工种人员职业技能鉴定和培训；负责建立健全社区就业创业服务平台，指导开展就业创业服务工作；负责宣传就业创业优惠政策，负责落实各项就业创业优惠政策，开发公益性就业岗位，安置就业困难人员就业。二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
区劳动就业服务中心设办公室、失业保险股、城镇社区就业服务股、创业服务股（创业贷款担保中心）、劳动力市场管理股（职业介绍中心）、职业培训和职业技能鉴定股（培训中心）等6个内设机构。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区就业服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算，没有其他二级单位。
第二部分 岳阳市云溪区就业服务中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区就业服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1033.84万元，与2020年相比，收、支总计各增加277.56万元，增长36.7%。主要原因是为了落实就业优先战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动实现更高质量更充分就业，导致就业补助资金收、支较2020年度增长较大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1033.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.84万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1033.84万元，其中：基本支出192.5万元，占18.62%；项目支出841.34万元，占81.38%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1033.84万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加277.56万元，增长36.7%。主要原因是为了落实就业优先战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动实现更高质量更充分就业，导致就业补助资金支出较2020年度增长较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1033.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加278万元，增长36.7%,主要原因是是为了落实就业优先战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动实现更高质量更充分就业，积极落实高校毕业生就业，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴等安置保障政策，导致就业补助资金支出较2020年度增长较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1033.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1009.45万元，占97.64%；卫生健康（类）支出3.8万元，占0.37%；其他（类）支出20.59万元，占1.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1033.84万元，支出决算为1,033.84万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为155.8万元，支出决算为155.8万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为841.34万元，支出决算为841.34万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，决算数与预算数一致。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出192.5万元，其中:
人员经费168.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费24.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出24.4万元。与年初预算数持平。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费3万元，用于开展维修电工、焊工、化学总控工、计算机操作员、中式面点师、家政服务员、餐厅服务员、和创业培训等在内的各类培训班，人数1642人，决算数与预算数一致。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
就业创业工作取得了较好成效,全区累计完成城镇新增就业8775人，完成目标任务8600人的102%；完成失业人员再就业2196人，完成目标任务1700人的129.2%；完成困难人员再就业440人，完成目标任务420人的104.8%；完成农村劳动力转移就业1235人，完成目标任务1200人的102.9%；举办职业技能培训班40期培训1642人，完成目标任务1500人的109.5%；完成失业保险参保9537人，完成目标任务9500人的100.4%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
搭建平台，提供就业服务。面对新冠疫情对就业工作带来的不利影响，推行线上线下招聘，指导用工企业在“湘就业”公众号发布岗位信息800多个，成功举办了2021年“春风行动”、“点亮万家灯火暨金秋招聘月”、“民营企业周”等专场招聘会，共有235家企业参会，提供家政、普工、销售、管理、技工、教育等就业岗位4280余个，各企业接收求职简历952份，现场达成录用意向403人。另外，每月定期在省公共就业服务信息平台对全区就业状态进行监测，通过数据比对对全区状态进行分析，及时掌握全区就业状态和就业需求，为提供精准、优效的“311”就业服务打好了坚实基础。
强化培训，提升就业能力。依托我区化工产业和临港新区电子物流产业发展契机，开展更具针对性、实效性的“菜单式”培训。结合区情，采取灵活多样的形式，把培训班办进了企业、村、社区，提升我区劳动力资源的整体素质，增强劳动力市场就业竞争力。累计开展了维修电工、焊工、化学总控工、计算机操作员、中式面点师、家政服务员、餐厅服务员和创业培训等在内的各类培训班40期，累计培训1642人次。
政策扶持，创业带动就业。我区完善创业政策，优化创业环境，加强创业培训，不断激发社会创新活力。一是注重创业培训质量。以提升创业培训质量为抓手，加强创业培训过程监督，与时俱进开设“创业+直播”等特色培训班，提升学员的创业技能。今年来，累计举办了6期创业培训班，培训190人次。二是抓创业贷款推动创业。为帮助自主创业者和小微企业扩大融资渠道，将创业贷款审批权下放到镇（街道），优化创业贷款审批流程，促进以创业带动就业。目前已为38个创业主体发放创业贷款970万元。三是强化创新创业服务。协助岳阳市云溪区众能创客管理咨询服务有限公司，成立了我区首家众创空间载体，多次到该单位指导其开展众创空间建设、运营和管理，确保我区创新创业工作规范、有序开展。经初选并经过实地考察，向市局推选了5家创新创业带动就业“百优资助工程”企业等
（三）部门评价项目绩效评价结果。
就业服务到位率、公共就业服务信息管理完成率、就业创业资金使用率都达到了100%；社会效益中职业培训就业率100%，失业人员再就业率100%，社会公众或服务对象满意度100%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
