目 录
第一部分岳阳市云溪区行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区行政审批服务局概况
一、部门职责
（一）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
（三）组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理。负责设立综合窗口，无差别全能受理年办件量较少的职能部门单位承担的行政审批事项；负责工程建设项目联合审批的日常管理、综合协调和督促检查等工作；负责为投资建设项目和确有需要的群众提供帮代办服务。
（四）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全区政府系统网站。负责组织对使用区本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案评审、投资概算、招投标和竣工验收。
（五）牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。
（六）负责为小额政府性投资项目交易提供场所，对交易全过程实行监控；配合有关部门对规避进场交易的行为进行调查处理。
（七）有关职责分工。
区政府办公室负责统筹、协调“区长信箱”来信办理工作；指导、监督全区12345政府服务热线工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
行政审批服务局为独立核算的行政单位。下设办公室、行政审批制度改革股、政务公开和服务股、电子政务股。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪行政审批服务局决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有岳阳市云溪区行政审批服务局本级。
第二部分 岳阳市云溪区行政审批服务局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区行政审批服务局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为624.8万元，与2020年相比，收、支总计各增加83.77万元，增长15.48%。主要原因是因是工作人员增加，政务大厅运行经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计624.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.65万元，占82.21%；政府性基金预算财政拨款收入66.49万元，占10.64%；国有资本经营预算财政拨款收入44.66万元，占7.15%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计624.8万元，其中：基本支出353.48万元，占56.57%；项目支出271.32万元，占43.43%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为624.8万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.77万元，增长15.48%。主要原因是因是工作人员增加，政务大厅运行经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出513.65万元，占本年支出合计的82.21%。与2020年度相比，财政拨款支出减少27万元，下降5.06%,主要原因是我单位严格控制各项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出513.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.07万元，占96.97%；社会保障和就业（类）支出11.74万元，占2.29%；卫生健康（类）支出3.84万元，占0.75%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为513.65万元，支出决算为513.65万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.14万元，支出决算为136.14万元，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为240.17万元，支出决算为240.17万元，决算数与预算数一致 。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为82.94万元，支出决算为82.94万元，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为38.82万元，支出决算为38.82万元，决算数与预算数一致.
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因是
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，决算数与预算数一致.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出353.48万元，其中:
人员经费201.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费151.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.3万元,
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.3万元。预算与决算不一致的原因是：2021年优化营商环境工作迎接省检和国检，以及公共服务一门式全覆盖工作迎检。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算2.3万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为2.3万元，其中：其他国内公务接待支出2.3万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次40个、接待人次151人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入66.49万元,占本年收入合计的10.64%。本年支出66.49万元,占本年支出合计的10.64%。项目支出66.49万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入44.66万元；年初结转和结余0万元；支出44.66万元，其中基本支出44.66万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费151.94万元。与年初预算数持平。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.2万元，用于开展政务体仪培训及上级主管部门业务培训，内容为政务体仪培训5次，每次人数120人。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
在资金使用过程中，我们严格按照区财政工作要求，建立健全单位财务管理制度，管理使用好财政资金，单位1000元（含）以上的资金使用必须报单位主要负责人审核，大额资金的使用必须经班子会议研究决定，做到按计划使用资金，节约使用资金，重点保障大厅正常运行，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年，我单位较好的完成了预算编制时提出的绩效目标，保障了政务大厅的正常运行，为办事群众和企业提供了优质服务，有效确保了社会发展的安全稳定。
（一）部门决算中项目绩效自评结果
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
