目 录
第一部分岳阳市云溪区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区机关事务服务中心概况
一、部门职责
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。
（二）负责区政机关安全保卫和社会治安综合治理、计划生育工作；负责区政机关安保和物业服务的招标采购及具体工作的督促、考核工作。
（三）负责区政机关公共设施的维修、改造、配套、更新等工作；负责区政机关无线网络的采购和监管工作；负责区政机关环境卫生、绿化工作；负责区政机关苗圃园花草的培育与管理；负责管理区政机关食堂；负责区政机关文印、会务服务。
（四）负责区政机关所驻单位的财务核算和固定资产计提、折旧、处置工作。
（五）负责区政机关国有资产的权属登记、维修改造和使用调配；收取区政机关单位办公用房的水、电费；收取公有住房的房租费和水、电费。
（六）负责区已归集涉改公务车辆的管理、调度、维护、更新工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责收取已归集涉改公务车辆的有偿使用费。
（七）负责区直党政机关办公用房及其配套设施设备的建设、购置、权属登记、维护改造和使用调配工作；协助职能部门开展全区党政机关办公用房管理工作。
（八）统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门拟订推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，协助职能部门开展公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区机关事务服务中心单位内设机构包括：办公室（政工人事股）、办公用房管理股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、物业安保股。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区机关事务服务中心单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区机关事务服务中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1569.6万元，与2020年相比，收、支总计各增加335.95万元，增长27.23%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1569.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1439.6万元，占91.72%；政府性基金预算财政拨款收入130万元，占8.28%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1569.6万元，其中：基本支出260.99万元，占16.63%；项目支出1308.62万元，占83.37%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1569.6万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加335.95万元，增长27.23%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1439.6万元，占本年支出合计的91.72%。与2020年度相比，财政拨款支出增加206万元，增长16.69%,主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1439.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.65万元，占61.1%；社会保障和就业（类）支出23.58万元，占1.64%；卫生健康（类）支出4.72万元，占0.33%；节能环保（类）支出40万元，占2.78%；住房保障（类）支出491.66万元，占34.15%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为382.96万元，支出决算为1,439.6万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为347.48万元，支出决算为238.09万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.1万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.44万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为3.64万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是2021 年收到并支付了抚恤金政策性增支清算资金。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，决算数与预算数一致。
节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为491.66万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出260.99万元，其中:
人员经费211.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费49.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为130.38万元，支出决算为101.31万元,完成预算的77.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致
公务用车购置费及运行维护费支出预算为130万元，支出决算为100.94万元,完成预算的77.65%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比下降25.1%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.37万元,完成预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算100.94万元，占99.63%；
公务接待费支出决算0.37万元，占0.37%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为100.94万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出100.94万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
公务接待费支出决算为0.37万元，其中：其他国内公务接待支出0.37万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次6个、接待人次45人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入130万元,占本年收入合计的8.28%。本年支出130万元,占本年支出合计的8.28%。项目支出130万元,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出49.46万元。比年初预算数增加28.36万元。增长134.41%，主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费0.4万元，用于开展驾驶员教育及培训，内容为公务车辆的管理、调度、维护、更新工作。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市云溪区机关事务服务中心共有车辆18辆。其中：其他用车18辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，在区委、区政府的正确领导下，切实履行机关事务管理、保障、服务基本职能，做好机关事务服务，提供会务、餐饮、公务用车、保安、保洁、保绿、维修等后勤保障，保证机关平稳、正常运转。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度项目支出1308.62万元，
一是2021年度项目支出1308.62万元，一般公共服务支出624.97万元，纪检监察事务支出16.6万元，抚恤经费支出5.4万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出130万元，住房保障支出491.65万元。
二是除专项资金以外的其他项目支出为0。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
