目 录
第一部分岳阳市云溪区政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区政协办公室概况
一、部门职责
聚焦党委政府工作，围绕团结和民主两大主题，广泛开展政治协商、民主监督、参政议政，着力增进共识促进团结，通过搭建协商平台，引导各界人士有序政治参与，以调研报告、监督意见、提案等形式，向党委政府提出意见建议。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区政协单位内设机构包括：办公室和5个专门委员会，均为正科级机构。5个专委会分别为：区政协提案和委员学习联络委员会；区政协经济科技和外事委员会；区政协农业农村和人口资源环境委员会；区政协文教卫体和文史委员会；区政协社会法制和民族宗教委员会。区政协办公室加挂区政协信访办公室牌子,下设网络信息中心，为正股级事业单位。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区政协办公室单位只包括委员会机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区政协办公室2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区政协办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为569.82万元，与2020年相比，收、支总计各增加81.69万元，增长16.73%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。二、收入决算情况说明
2021年度收入合计569.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.82万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计569.82万元，其中：基本支出496.02万元，占87.05%；项目支出73.8万元，占12.95%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为569.82万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.69万元，增长16.73%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出569.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加82万元，增长16.73%,主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出569.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.29万元，占92.01%；科学技术（类）支出6.08万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出29.69万元，占5.21%；卫生健康（类）支出9.76万元，占1.71%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为334.49万元，支出决算为569.82万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为261.99万元，支出决算为410.49万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.8万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是全会会议费由财政单独预算，未列入本单位年初预算。 因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是根据区委确定的调研课题开展专题调研，年中追加预算。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出496.02万元，其中:
人员经费343.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费152.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.24万元，下降10.71%，主要因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算为2万元。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
其中：其他国内公务接待支出2万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次7个、接待人次87人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出152.69万元。比年初预算数增加88.49万元。增长137.83%，主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费23.34万元，用于召开议政性常委等会议；开支培训费9.43万元，用于开展区政协委员履职能力提升培训，以及政协工作人员业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年在区委的正确领导下，区政协党组团结带领政协工作者和广大政协委员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，较好地完成了全年既定工作任务：一是充分利用协商民主各种形式，通过做好议政协商、做实专题协商和做优基层协商等方式，重点聚焦全区大事要务，精准建言，贡献政协力量；二是通过扎实做好提案办理、持续开展派驻监督和广泛收集社情民意信息等方式，坚持广角度、宽领域、深层次、多形式开展民主监督工作；三是充分发挥人民政协的独特优势，通过保障各方政治参与、不断加强联系联谊工作和广泛凝聚发展正能量切实把党的主张转化为各界的广泛共识和自觉行动。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2021年度项目支出合计73.8万元，全部为当年财政拨款收入，当年预算资金到位率100%。主要包括《云溪工业志》编纂、专题调研、政协委员履职活动以及老干支部等项目支出。
2、专项资金实际使用情况分析
2021年项目支出合计73.8万元，其中商品和服务支出69.8万元，占项目支出94.58%；个人和家庭补助支出4万元，占项目支出5.42%。
3、专项资金管理情况分析
我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年在区委的正确领导下，区政协党组团结带领政协工作者和广大政协委员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，较好地完成了全年既定工作任务。
预算配置。编制15人，实有人数23人，在职人员控制率为153.33%。2021年“三公支出”年初预算2万元，实际支出数为1.995万元，预算执行较好。
预算执行。2021年年初预算334.49万元，调整预算数为569.82万元，调整预算率为70.35%；2021年实际支出569.82万元，年末结转结余0万元，预算执行率为100%。
预算管理。我单位无论在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格按照预算管理，并在预算执行中对预算项目进行了监控，对偏离绩效目标情况，及时进行校正，较好地完成了年初绩效预算的目标；预决算信息按照财政要求在规定时间内完整公开。
资产管理。我单位按照厉行节约，物尽其用的原则，建立了资产管理制度，对资产进行统一建账，统一核算管理。每件固定资产的购置都要经过申购报批—定点采购—验收登记（查验报废情况）—资产入账的流程，并将资产的保管责任明确到具体使用部门或具体使用人。建立定期资产清查制度，对信息、手续不全的资产进行完善登记，保证了资产的安全高效，防止资产盗用流失。
职责履行和效益。（1）发挥专门协商机构作用，助推区域经济社会发展。一是做好议政协商。2021年完成了“积极培育上市资源，促进优势企业做大做强”协商课题，指出我区培育上市资源存在的问题9个，提出意见建议11条，为区委区政府科学决策提供了有益参考；二是做实专题协商。共开展专题协商8次，提出意见建议50余条。三是做优基层协商。围绕群众关心的农贸市场改造、移民小区管理、农村小水利建设、集镇街道治理等议题，与群众面对面协商，解决了一批实际问题，得到了群众认可，唱响了基层协商“一条板凳暖民心”的云溪品牌。（2）切实履行民主监督职能，助力社会和谐进步。坚持广角度、宽领域、深层次、多形式开展民主监督工作。一是扎实抓好提案办理。区政协共立案提案61件，办复率100%。特别是区政协提案委会同区政府督查室，遴选出62件区五届政协以来B类提案，开展跟踪督办，目前已有49件转为A类提案，极大提升了提案办结率。二是持续开展派驻监督。组织遴选21名政协委员组成监督小组，分别派驻区水利局、区应急管理局、区文化旅游广电局、区城市建设投资管理中心等4家单位。三是广泛收集社情民意信息。共收到委员社情民意信息36篇，编辑印发《信息与建议》10期，均得到区委书记亲自批示；接收政协云微建议70条，受理57条，推送省市政协转办13条，镇街群众进城难、道云路扬尘扰民、岳化二小校门交通安全隐患、营运面的停占公交车站等一批群众急难愁盼问题得到有效解决。（3）发扬团结民主，切实增强对外影响。充分发挥人民政协的独特优势，切实把党的主张转化为各界的广泛共识和自觉行动。一是保障各方政治参与。全年共邀请各民主党派参加视察协商和对口界别协商7次，征集党派大会发言8篇，党派团体及其界别组集体提案4件，采用党派反映社情民意信息6件。二是不断加强联系联谊工作。组织参加湘鄂赣边境毗邻县（市、区）政协工作研讨会，同各县市区政协就文旅融合工作进行交流学习。三是广泛凝聚发展正能量。发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，注重挖掘、保护和体现云溪工业发展历史资料的时代价值，完成《云溪工业》编纂工作，填补了我区工业发展史研究空白。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
