目 录
第一部分湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会概况
一、部门职责
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会负责云溪工业园区的建设和入园企业的管理，属财政全额拨款的事业单位，单位共有编制33人。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会设下列内设机构：综合管理部、规划建设部、招商开发部、安全环保部、财务金融部。
（二）决算单位构成。
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会纳入2020年部门预算的为湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会本级。
第二部分 湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为19631.88万元，与2020年相比，收、支总计各增加7433.43万元，增长60.94%。主要原因是财政拨付其他国有土地使用权出让收入及其他政府性基金及对应专项债务收入。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计19631.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1980.68万元，占10.09%；政府性基金预算财政拨款收入17651.2万元，占89.91%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计19631.88万元，其中：基本支出1980.68万元，占10.09%；项目支出17651.2万元，占89.91%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为19631.88万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7433.43万元，增长60.94%。主要原因是财政拨付其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1980.68万元，占本年支出合计的10.09%。与2020年度相比，财政拨款支出减少6385万元，下降76.32%,主要原因是财政返还的土地收入直接拨付至管委会下的平台公司。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1980.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.5%；科学技术（类）支出1929.62万元，占97.42%；城乡社区（类）支出16.06万元，占0.81%；商业服务业等（类）支出25万元，占1.26%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1800万元，支出决算为1,980.68万元，完成年初预算的110.04%。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1808.45万元，决算数大于预算数的主要原因是资本性支出增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,980.68万元，其中:
人员经费696.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1284.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.42万元，支出决算为10.42万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为10.42万元，支出决算为10.42万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。我单位上年发生公务接待费支出10.52万元，实际发生公务接待费与上年相比减少0.1万元，下降0.95%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算10.42万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为10.42万元，其中：其他国内公务接待支出10.42万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次59个、接待人次659人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入17651.2万元,占本年收入合计的89.91%。比上年增加360.48%，本年支出17651.2万元,占本年支出合计的89.91%。比上年增加360.48%，项目支出17651.2万元,比上年增加360.48%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出1284.22万元。比年初预算数增加60.81万元。增长4.97%，主要原因是园区运行支出增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.73万元，主要是用于召开园区建设各项工作会议；开支培训费3.32万元，用于开展安全生产培训及在外学习培训。
十二、关于政府采购支出说明
本年度支出均由电子卖场采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。2021年我单位认真贯彻落实关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、落实过“紧日子”要求等相关文件精神，努力推进绩效管理工作运行。一方面严格预算执行，另一方面强化绩效内控制度，保障资金的安全有效使用、安全运行，确保我单位财务会计的合理合法。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位积极组织力量，运用科学、合理的绩效评价体系，对园区进行了全面、客观的绩效自评，整体评价较好。严格落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，加强对园区建设的投入。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021年，我们按照区委、区政府决策部署，高度重视园区发展，紧紧围绕区委区政府下达的工作任务，主动作为，克难攻坚，各项工作均取得了较好成效，绩效评价等级为优。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
