目 录
第一部分岳阳市云溪区交通局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区交通局概况
一、部门职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
（三）负责交通运输行政执法工作。
（四）参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
（五）承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
（六）负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（八）承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（九）指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
（十）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
（十一）负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
（十二）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十三）负责渔船检验和监督管理工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五） 关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我局内设股室8个(办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股(渔业船舶检验和监督管理股)、法制股（信访股）、行政审批股、政工人事股（离退休人员服务股）、财务股（审计股）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区交通局单位2021年部门决算公开单位构成是局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区交通局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区交通局2021年度部门决算情况说明
一、收入支决算总体情况说明出
2021年度收、支总计均为5245.44万元，与2020年相比，收、支总计各减少398万元，下降7.06%。主要原因是危货平台等几个项目完工，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5245.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4451.18万元，占84.86%；政府性基金预算财政拨款收入692.67万元，占13.21%；国有资本经营预算财政拨款收入101.59万元，占1.94%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5245.44万元，其中：基本支出1580.17万元，占30.12%；项目支出3665.26万元，占69.88%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为5245.44万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少398万元，下降7.06%。主要原因是危货平台等几个项目完工，项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4451.18万元，占本年支出合计的84.86%。与2020年度相比，财政拨款支出减少28万元，下降0.62%,主要原因是危货平台等几个项目完工，项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4451.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.41万元，占0.71%；卫生健康（类）支出11.12万元，占0.25%；交通运输（类）支出4405.64万元，占98.98%；其他（类）支出3万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为477.5万元，支出决算为4,451.18万元，完成年初预算的932.18%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为27.7万元，决算数小于预算数的主要原因是养老保险金基数调整，支出有所下降。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金都是个人缴纳，没有单位部分。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为1.91万元，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险金一部分缴纳用的社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），这个功能科目。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算都做在社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），这个功能科目里面了。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，决算数刚好等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数是因为在职职工的住房公积金都是财政统发工资代扣代缴了。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为393.94万元，支出决算为625.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为715万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算资金
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1404万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为896万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为301万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少， 而实际开支远远不止。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金做得太少，而实际开支远远不止。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,580.18万元，其中:
人员经费584.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费995.27万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.05万元，下降2.23%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算2.19万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为2.19万元，其中：其他国内公务接待支出2.19万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次10个、接待人次52人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入692.67万元,占本年收入合计的13.21%。比上年减少40.54%，本年支出692.67万元,占本年支出合计的13.21%。比上年减少40.54%，项目支出692.67万元,比上年减少40.54%，
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入101.59万元；年初结转和结余0万元；支出101.59万元，其中基本支出101.59万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因原因为巴陵石化和长岭炼化两厂市政职能移交，新增“两厂”片区新能源车运营费。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出995.27万元。比年初预算数增加946.38万元。增长1935.73%，主要原因是：为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.36万元，用于开展党务工作专题培训，人数30人，内容为会议专题学习了《中国共产党基层组织选举工作条例》和区委组织部印发的《关于加强党支部标准化规范化建设指导意见（试行）》；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为477.50万元，其中，基本支出329.10万元，项目支出148.40万元。整体支出绩效情况为：1、日常公路养护592公里，达标率达90%，保证道路运输通畅，人民出行方便。2、加强我区范围内危旧桥梁加固与改造工程管理工作，保证桥梁完好状态，充分发挥农村城市桥梁功能。3、开展道仁矶散货码头前期工作。4、配合做好重点交通项目协调服务。5、争取云溪汽车站项目建设工程扫尾 。6、推进四好农村公路建设。7、完成清溪旅游公路扫尾。8、推进城乡客运一体化改革，提升城乡公共交通服务水平
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
