目 录
第一部分岳阳市云溪区农村公路养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区农村公路养护中心概况
一、部门职责
农村公路管理养护范围主要包括日常养护、小修、中修、大修、水毁恢复工程、危旧桥梁改造工程、安全保障工程等公路养护工作以及路政管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，养护中心内设5个办公室（办公室、统计股、工程建设股、养护中心、财务室）。
（二）决算单位构成。
我单位是独立核算单位，无二级预算单位。纳入2021年部门决算编制范围的只有本级岳阳市云溪区农村公路养护中心。
第二部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为619.35万元，与2020年相比，收、支总计各减少260万元，下降29.56%。主要原因是单位机构改革，一部分职工调入到了新成立的单位。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计619.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.53万元，占95.83%；政府性基金预算财政拨款收入7.33万元，占1.18%；国有资本经营预算财政拨款收入18.5万元，占2.99%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计619.35万元，其中：基本支出600.85万元，占97.01%；项目支出18.5万元，占2.99%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为619.35万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少260万元，下降29.56%。主要原因是单位机构改革，一部分职工调入到了新成立的单位：岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出593.53万元，占本年支出合计的95.83%。与2020年度相比，财政拨款支出减少275万元，下降31.64%,主要原因是单位机构改革，一部分职工调入到了新成立的单位：岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出593.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.2万元，占5.43%；卫生健康（类）支出8.93万元，占1.5%；交通运输（类）支出552.39万元，占93.07%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为280.43万元，支出决算为593.53万元，完成年初预算的211.65%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.77万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为280.43万元，支出决算为280.63万元，决算数差不多刚好等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.84万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算都做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）这个里面，而本年实际是有这么多开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出593.53万元，其中:
人员经费322.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费270.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.05万元，下降1.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.03万元，下降2.03%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元，占64.63%；
公务接待费支出决算1.45万元，占35.37%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2.65万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出决算为1.45万元，其中：其他国内公务接待支出1.45万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次8个、接待人次31人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入7.33万元,占本年收入合计的1.18%。比上年减少33.36%，本年支出7.33万元,占本年支出合计的1.18%。比上年减少33.36%，基本支出7.33万元,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入18.5万元；年初结转和结余0万元；支出18.5万元，其中基本支出18.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区农村公路养护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门未举办三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市云溪区农村公路养护中心共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
本部门整体支出和绩效项目实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为280.43万元，其中基本支出252.43万元，项目支出28万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预算公开力度，严控“三公”经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。4、为全区县乡公路提供建设管理和养护服务。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
