目 录
第一部分岳阳市云溪区供销合作联社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区供销合作联社概况
一、部门职责
组织贯彻执行国家方针政策，拟订和执行全区供销综合改革方案，指导全区供销工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用供销政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订和执行区政府关于供销综合改革的政策，完善鼓励为服务三农的各项政策。
（一）、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。
（二）、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。
（三）、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。
（四）、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。
（五）、协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。
（六）、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。
（七）、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。
（八）、依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
（九）、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。
（十）、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区供销合作联社为正科级参公事业单位，设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区供销合作联社单位2021年部门决算汇总公开单位为一个一级预算单位。
第二部分 岳阳市云溪区供销合作联社2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区供销合作联社2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为329.77万元，与2020年相比，收、支总计各增加44.39万元，增长15.55%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计329.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.77万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计329.77万元，其中：基本支出227.37万元，占68.95%；项目支出102.4万元，占31.05%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为329.77万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.39万元，增长15.55%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出329.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加44万元，增长15.55%,主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出329.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.54万元，占4.41%；卫生健康（类）支出4.74万元，占1.44%；农林水（类）支出15.4万元，占4.67%；商业服务业等（类）支出231.09万元，占70.08%；其他（类）支出64万元，占19.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为153.44万元，支出决算为329.77万元，完成年初预算的215%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是为了供销发展财政当年追加预算。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是供销综合改革财政当年追加预算。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.96万元，支出决算为208.09万元，决算数大于预算数的主要原因是补发了2020年度的绩效工资与供销综合改革财政当年追加预算。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，决算数与预算数持平。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加预算供销综合改革基层建设财政当年追加预算。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是供销综合改革基层建设财政当年追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出227.37万元，其中:
人员经费214.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费13.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出13.34万元。比年初预算数增加0.34万元。增长2.62%，主要原因是：办公经费增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.29万元，用于开展财务人员参加省审计协会举办的业务知识培训，人数2人，内容为学习了内审等相关业务知识；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是疫情期间没有大型活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，区供销联社班子在区委、区政府的正确领导下，在区财政局等相关部门的具体业务指导下，继续深化供销合作社综合改革，助推乡村振兴战略，较好的完成了各项任务。我单位严格执行不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，使资金的使用效益达到最优。1、 培育壮大了惠农服务体系2、夯实做强了“生产、供销、信用”三位一体经营服务体系3、健全创新了社有资产保障服务体系。
以部门为主体开展的整体绩效评价结果。优
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
