目 录
第一部分云溪区保障性住房管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区保障性住房管理中心概况
一、部门职责
参与全区保障性安居工程建设规划和年度计划的编制、项目申报工作，参与全区廉租住房、公共租凭住房、安置房工程建设和城市棚户区改造的组织实施，负责投资建设的廉租住房、公共租赁住房的租金收缴、维修和物业管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
保障性住房管理中心成立于2012年，隶属住房和城乡建设局二级机构事业单位；全额拨款编制5个，在岗人员9人。独立核算单位。无二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区保障性住房管理中心本级。
第二部分 云溪区保障性住房管理中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区保障性住房管理中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2456.48万元，与2020年相比，收、支总计各增加964.86万元，增长64.69%，主要是增加保障性住房安居工程公租房专项资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2456.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2456.48万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2456.48万元，其中：基本支出78.68万元，占3.2%；项目支出2377.81万元，占96.8%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2456.48万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加964.86万元，增长64.69%。主要原因是增加保障性住房安居工程公租房专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2456.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加965万元，增长64.69%,主要原因是增加保障性住房安居工程公租房专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2456.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出193.99万元，占7.9%；社会保障和就业（类）支出5.7万元，占0.23%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.07%；城乡社区（类）支出176.9万元，占7.2%；住房保障（类）支出2078.15万元，占84.6%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为57万元，支出决算为2,456.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增加保障性住房安居工程公租房专项资金。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.99万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房安居工程公租房专项资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，决算金额与预算金额一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元。决算金额与预算金额一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元。决算金额与预算金额一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元。决算金额与预算金额一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元。决算金额与预算金额一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.55万元，支出决算为169.9万元，决算数大于预算数的主要是增加保障性住房安居工程公租房专项资金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元。决算金额与预算金额一致。决算金额与预算金额一致。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数大于预算数的主要是增加农村危房改造补助资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为2019.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加保障性住房安居工程公租房专项资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.65万元。主要原因是增加保障性安居工程住房租赁补贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出78.68万元，其中:
人员经费71.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
云溪区保障性住房管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无一般性支出。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
在区委区政府的正确领导下，我中心围绕年初目标任务，按照上级部门管理要求，切实提高了资金的使用效益，全年如期完成目标任务。
1、完成公租房建设627套，下拨资金2322万元，验收率100%；
2、完成住房租赁补贴317户，发放补贴资金53.6805万，满意度80%；
3、完成农村危房改造12户，通过“一卡通”打卡发放补助资金26.22万元，满意度80%；
4、保证胜利小区的正常运行，收取房屋租金55.57万元。收取率80%，全年无举报上访等现象。
对指标完成的工作下年将继续巩固和加强，对未完成的指标深入分析原因找出问题，在以后的工作中改进。通过绩效自评结果，促进了单位增强责任和效益意识，从而提高了资金的使用与管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
