目 录
第一部分云溪区城管监察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区城管监察大队概况
一、部门职责
贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律法规规章和政策；参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施监管；负责城区施工场地的监督和管理；负责城区市容秩序日常管理工作；负责城区市政工程设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面违法违规行为的查处；负责临时占用和挖掘城市道路的管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理；负责户外广告经营、制作和悬挂方面的管理；负责城区建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等管理工作；行使环境保护管理方面法律法规规章的社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等行为的行政处罚权；负责履行法律法规规章赋予的其他职责；负责全区行政区域内燃气行业的规划、建设、经营和安全管理工作；负责燃气法律法规规章及安全用气知识宣传教育工作；负责燃气从业人员安全知识及岗位培训；打击处理燃气行业的违法、违规现象；负责燃气器具安全监督，燃气器具安装监督检查；负责全区燃气安全监督、检查和突发事故抢救、抢修及善后处理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。
根据编办核定，我大队设综合室、云溪中队、岳化中队、长岭中队、渣土管理中队、禁炮管理中队、停车管理中队7个内设机构。核定全额拨款事业编制39名，设大队长1名，副大队长3名，内设机构负责人（副股级）7名。
（二）决算单位构成。
属区城管局二级机构单位为独立核算全额拨款事业单位，全部纳入2021年部门预算编制单位。
第二部分 云溪区城管监察大队2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区城管监察大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1003.74万元，与2020年相比，收、支总计各增加339.01万元，增长51%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1003.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.86万元，占82.18%；国有资本经营预算财政拨款收入178.88万元，占17.82%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1003.74万元，其中：基本支出824.86万元，占82.18%；项目支出178.88万元，占17.82%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1003.74万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加339.01万元，增长51%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出824.86万元，占本年支出合计的82.18%。与2020年度相比，财政拨款支出增加160万元，增长24.09%,主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出824.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.88万元，占6.65%；卫生健康（类）支出16.63万元，占2.02%；城乡社区（类）支出753.35万元，占91.33%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为648.6万元，支出决算为824.86万元，完成年初预算的127.18%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.27万元，支出决算为47.27万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，决算数与预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为518.01万元，支出决算为753.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出824.86万元，其中:
人员经费758.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费66.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.7万元,完成预算的97.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.7万元,完成预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.22万元，增长19.34%,增长的主要原因是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算13.7万元，占100%；
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为13.7万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出13.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入178.88万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出165.85万元，项目支出13.03万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为178.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因本年接管两厂“三供一业”城市管理工作经费。
十、机关运行经费支出说明
云溪区城管监察大队单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，云溪区城管监察大队共有车辆10辆。其中：执法执勤用车10辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况：
一是始终坚持纪律执法教育，常抓不懈，确实提高执法队伍形象。1.高度重视，认真学习，落到实处。2.明确责任，自纠自查，健全制度。
二是始终坚持扬尘污染治理，重拳治疴，确保城郊环境有效改善。1.严格渣土运输审批程序。2.严查各类渣土、过境车辆规范运输，严防偷运、撒漏、未覆盖等违规现象，3.严查严管施工扬尘防治工作。4.持续续加强夜宵市场的监管力度，实行夜宵晚班值守制，对已排查登记的餐饮行业油烟污染进行集中整治，对餐饮行业油烟污染进行限期整改并联合市场监督部门进行验收。
三是始终坚持市容秩序整治，稳步推进，落实文明城市复审工作。1.加强市容市貌日常巡查。2.加强市政设施排查力度。3.加强路域环境整治工作。取得初步成效。
四是始终坚持禁炮常态管理，全区动员，确保人居环境显著提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据2021年度我单位绩效工作完成情况，自评打分为98分，考评结果为优。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门考评结果为优。
（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
城管大队坚持以党的十九大精神为指导，稳步推进两厂“三供一业”移交后“大整治、大拆违、大融合”行动，认真落实局年度目标任务“十件实事”，进一步加强城市管理力度，夯实执法队伍作风纪律教育，确保文明城市复审、扬尘治理、疫情防控等工作落到实处。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
