目 录
第一部分云溪区环卫绿化管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区环卫绿化管理所概况
一、部门职责
负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责城区餐厨垃圾收运和处理；负责城区环卫基础设施的设置管理和维护；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作;负责城市生活垃圾处置费征收；负责城区内公共绿地、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、广场及城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我所设综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、费收征稽中心、垃圾处置中心6个内设机构。核定全额拨款事业编制29名，设所长1名，副所长4名，内设机构负责人（副股级）6名。
（二）决算单位构成。
我所实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围
第二部分 云溪区环卫绿化管理所2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区环卫绿化管理所2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2213.28万元，与2020年相比，收、支总计各增加616.74万元，增长38.63%。主要原因是“三供一业”移交地方管理增加收入、支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2213.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.74万元，占28.77%；政府性基金预算财政拨款收入118.31万元，占5.35%；国有资本经营预算财政拨款收入1458.22万元，占65.89%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2213.28万元，其中：基本支出636.74万元，占28.77%；项目支出1576.53万元，占71.23%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2213.28万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加616.74万元，增长38.63%。主要原因是“三供一业”移交地方管理增加收入、支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出636.74万元，占本年支出合计的28.77%。与2020年度相比，财政拨款支出减少960万元，下降60.12%,主要原因是“三供一业”移交地方管理增加收入、支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出636.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.77万元，占5.15%；卫生健康（类）支出10.06万元，占1.58%；城乡社区（类）支出593.91万元，占93.27%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为758.71万元，支出决算为636.74万元，完成年初预算的83.92%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.19万元，支出决算为28.19万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.59
万元，支出决算为1.59万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，决算数与预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为680.65万元，支出决算为593.91万元，决算数小于预算数原因是年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出636.74万元，其中:
人员经费502.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费134.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入118.31万元,占本年收入合计的5.35%。本年支出118.31万元,占本年支出合计的5.35%。项目支出118.31万元,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1458.22万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出1004.23万元，项目支出453.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1458.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因主要用于两厂市政环卫绿化工作。
十、机关运行经费支出说明
云溪区环卫绿化管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额488.99万元，其中：政府采购货物支出488.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额488.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额488.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的488.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，云溪区环卫绿化管理所共有车辆27辆。其中：特种专业技术用车25辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
云溪区环卫绿化所负责云溪城市园林绿地建设和维护。养护范围为城区18.68万平方米,公共绿地及7500株行道树，日常养护主要为乔木、草坪、灌木及花卉的修剪、剪枝、施肥、除杂草、病虫害防治、防大风和冰冻、抗旱灌溉、小范围补植等。负责城区和农村垃圾环境卫生设施运营与维护，垃圾收集运输。
一是创新推进示范管理。大力践行“街长制”，制定了《督查工作实施方案》，明确每个职工负责1-3条道路，每天到责任路段巡查1次以上，将发现的问题及时拍照反馈至环卫所工作群，督促责任领导快速整改落实；根据巡查次数、督查发现和解决问题的数量，每月进行奖罚。
二是全面优化“街道清洗”。充分发挥机械作业的优势，将人、车、路等要素相对捆绑，每天利用洒水车、洗扫车、清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及交通护栏，进行全方位、高精度洗扫，确保辖区街道全部“路见本色”；同时，将清洗举措向作业设备保洁延伸，每天定时对机械车辆和垃圾箱、果皮筒进行洗、抹、擦，各类设备洁净如新；在设施维护上，对公厕、垃圾站严格落实全天候专人保洁维护制度，环卫设施功能完善，内外环境干净整洁。
三是乡镇垃圾清运专项资金为加快我区美丽乡村建设，推进城乡环卫一体化进程，建立健全农村环境整治长效管理机制，促进农村垃圾分类减量化，防止垃圾在清运过程中二次污染，达到农村生活垃圾100%无害化处理。巩固了农村环境整治效果，进一步提高村民生活质量，改善了农村人居环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据2021年度我单位保洁绩效工作完成情况，我所自评打分为98分，考评结果为优。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门考评结果为优。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、项目绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标为“达到文明指数测评标准”，实际完成情况为“顺利通过全国文明城市复查测评”。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况。
2021年，我单位认真落实“出门就是工作，上街就是管理”理念，将环卫事业作为提升城市品位的有效载体来谋划，作为深化全国文明城市建设的重要举措来推进，作为事关群众切身利益的民生大事来落实，引领干部职工奋力打造“美丽幸福新云溪”，主动顺应人民群众日益增长的美好生态环境需要，将环境卫生品质视为环卫工作的生命线，不断调优作业模式，调高作业标准，推动城市环境卫生面貌发生了翻天覆地的变化，进一步提升了城市宜居幸福指数。
在保洁上，辖区所有街道均按分类标准做好了日常清洗、清扫、保洁等工作，实现“路见本色”；在垃圾清运上，配齐了保洁三轮车、勾臂车、压缩车等各类运输设备，无论是街面、果皮筒垃圾的零星收集，庭院、单位、门店垃圾的转运，还是垃圾站垃圾的长途清运，全程实现了机械化和密闭化；在站厕维护上，做到全天候专人维护保洁，方便市民如厕和倒垃圾。同时全年圆满完成全国文明城市复查测评等和各项重大接待保障活动，得到各级领导高度好评。
乡镇垃圾清运专项资金为加快我区美丽乡村建设，推进城乡环卫一体化进程，建立健全农村环境整治长效管理机制，促进农村垃圾分类减量化，防止垃圾在清运过程中二次污染，达到农村生活垃圾100%无害化处理。巩固了农村环境整治效果，进一步提高村民生活质量，改善了农村人居环境。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
