目 录
第一部分云溪区路灯管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区路灯管理所概况
一、部门职责
为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障；城市街道照明设施维护管理；霓虹灯设施维护管理等。
。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。
云溪区路灯管理所为全额拨款事业单位
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区路灯管理所只有本级，没有其他二级，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区路灯管理所本级。
第二部分 云溪区路灯管理所2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区路灯管理所2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为438.57万元，与2020年相比，收、支总计各增加132.15万元，增长43.13%。主要原因是本年度路灯安装及维修收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计438.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.78万元，占17.28%；政府性基金预算财政拨款收入184.62万元，占42.1%；国有资本经营预算财政拨款收入178.18万元，占40.63%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计438.57万元，其中：基本支出75.78万元，占17.28%；项目支出362.8万元，占82.72%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为438.57万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加177.15万元，增长67.76%。主要原因是本年度路灯安装及维修收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出75.78万元，占本年支出合计的17.28%。与2020年度相比，财政拨款支出减少186万元，下降71.01%,主要原因是本年度减少一般公共预算拨款增加了国有资本经营预算拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出75.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.04万元，占6.65%；卫生健康（类）支出1.58万元，占2.08%；城乡社区（类）支出69.16万元，占91.26%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为66.84万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的113.38%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.82万元，支出决算为47.66万元，决算数小于预算数原因是年中预算调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数小于预算数原因是年中预算追加。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数小于预算数因是年中预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出75.78万元，其中:
人员经费53.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费22.68万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入184.62万元,占本年收入合计的42.1%。本年支出184.62万元,占本年支出合计的42.09%。项目支出184.62万元,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入178.18万元；年初结转和结余0万元；支出178.18万元，其中基本支出178.18万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为178.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因接管两厂“三供一业”路灯安装、改造与维护所发生的工作经费。
十、机关运行经费支出说明
云溪区路灯管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，云溪区路灯管理所共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、加强路灯维护及管理工作
全年共维修路灯1932盏，处理地埋线电缆故障97处，巡查路灯232台次，发现问题92处，更换各类路灯配件3120件套，更换电缆线3145米，更换路灯井盖232块，更换路灯检修门108套，维修控制设备17套，灯杆油漆翻新418套，确保了城区及“两厂”路灯亮灯率及路灯设施完好率。
2、路灯节能改造工作
完成云溪大桥37基路灯改造，槠木桥社区2100米电源线改造，青坡荣景路660米路灯电源线改造，背街小巷55基路灯节能改造，城南185基路灯井盖改造，一工区小游园路灯安装及电源线改造，云溪大道125基路灯灯具节能改造，城南开泰路、大汉路130基路灯灯具节能改造，107国道138基路灯改造，背街小巷1300米路灯电源线改造。
3、加强路灯巡查管理，确保设施安全运行
我所制定了详细全面的巡查制度，巡查人员每天必须对城区路灯设施进行巡查，对路灯灯杆、灯具、电源线、井盖、检修门、控制设备进行不定期检查，确保了路灯设施的安全运行。
4、统一调度，紧密配合城管局中心工作
完成“春节”、“七一”、“国庆”节日氛围营造工作，安装亮化设施5600套，大小灯套6700个。“七一”、“国庆”安装各种彩旗786套，营造出了节目氛围；文明创建维修路灯728基，两厂路灯管理工作按期高标准实施完成，尽职尽责做好了节日值班值守工作。文明单位各种工作近期开展及各项资料的收集工作，信息采集投诉案件如期办结。12345热线做到了及时回复、及时处理，人大政协投案如期办结。
5、严格财务管理，确保各项支出合理化
根据政府统一规定，今年来所有经营支出均按财政规定程序办理，实行电子卖场采购管理，事前有计划，“三重一大”请示上会，做到各项经费支出合理化。
6、“两厂”工作情况
完成长炼328基路灯维修，更换电缆线1432米，维修控制箱4台，更换井盖48套，路灯杆翻新148基，岳化维修路灯372基，更换电线线1736米，维修控制箱6台，更换井盖86套，路灯杆翻新171套，做好了“两厂”路灯维修及管理劳务外包工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据2021年度我单位绩效工作完成情况，自评打分为98分，考评结果为优。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门考评结果为优。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
