目 录
第一部分云溪区燃气管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
云溪区燃气管理办公室概况
一、部门职责
1、职能职责
主要负责制定燃气安全事故应急预案，开展燃气消防安全宣传教育，协调行政区域内重大燃气工程施工，协助相关部门开展燃气特许行业的市场准入、安全管理和行政执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。
根据编办核定，云溪区燃气管理办公室为公益一类股级事业机构，隶属区城管局。
（二）决算单位构成。
云溪区燃气管理办公室属独立核算的二级预算单位，无下属机构。
第二部分 云溪区燃气管理办公室2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 云溪区燃气管理办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为35.08万元，与2020年相比，收、支总计各增加2.68万元，增长8.27%。主要原因是人员工资较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计35.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.08万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计35.08万元，其中：基本支出35.08万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为35.08万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.68万元，增长182.87%。主要原因是上年度机构改革没有全部纳入预算拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出35.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加23万元，增长182.87%,主要原因是上年度机构改革没有全部纳入预算拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出35.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.38万元，占6.78%；卫生健康（类）支出0.74万元，占2.11%；城乡社区（类）支出31.96万元，占91.11%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为27.89万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的125.78%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.22万元，支出决算为24.97万元，决算数大于预算数原因是年中追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于预算数原因是年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出35.08万元，其中:
人员经费19.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费15.62万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
云溪区燃气管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，开支培训费2万元，用于开展宣传教育培训，人数80余人，内容为燃气消防安全；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
1.健全工作机制。为了确保燃气安全工作有序开展，我中心出台了《岳阳市云溪区城镇燃气安全专项整治三年行动实施方案》《岳阳市云溪区城镇燃气安全隐患排查整治行动方案》；区城管局出台了《云溪区主城区供气事故应急预案》，并督促各燃气企业安装最新规范导则修订《应急预案》，建立燃气安全工作月报告月会商制、燃气安全隐患排查整改台账制度，不断完善机制，强化责任担当，确保工作有效推进。
2、努力开展燃气市场的执法检查和隐患排查。深入开展城镇燃气行业 “大排查大管控大整治”三大行动、第二十个“安全生产月”、“安全生产专项整治三年行动”及“岁末年终安全生产百日大会战”活动。除日常安全检查外，还在区、局主管领导的带领下,共组织了6次安全检查活动；完成省安委会、省住建厅燃气安全交叉检查两次；联合相关职能部门和各镇（街道），对全区燃气市场开展安全生产专项行动突击巡查 8次，与岳阳楼区、临湘市燃气管理部门联合执法检查一次。
3、加强燃气行业安全应急知识宣传及安全生产教育培训。广泛开展宣传。
4、督促燃气企业建立和完善安全责任制度和应急处置措施，全年共督促指导燃气企业开展应急救援演练5次，参加演练企业4家，参演人员达200人次；
5、助力燃气企业疫情防控和燃气保供。
6、积极指导协调指标气供应站规范建设及运营，严格把好《瓶装燃气供应站经营许可证》延续审批关。
根据2021年度我单位绩效工作完成情况，自评打分为98分，考评结果为优。
2021年，燃气服务中心扎实开展燃气行业安全执法检查及安全生产专项整治三年行动；深刻汲取湖北十堰“6.13”及辽宁沈阳“10.21”燃气爆炸事故经验教训，我中心迅速行动，联合相关部门和地方政府，对全区所有燃气企业、燃气供应站点、餐饮、娱乐场所学校、单位食堂居民用户进行了5次安全隐患大排查活动，彻底清查报废钢瓶和超期未检钢瓶、气管超长、穿墙等违规行为。全年共下达整改通知书52份，整改意见110条，整改完成率95%。收缴报废钢瓶60只，倒气管 6 根，取缔违规燃气储存点两处，移送公安机关行政拘留6人，处罚金额共计1.86万元。大力排查事故隐患；加大燃气法律法规及安全用气常识宣传教育力度；积极推动燃气市场规范经营；加强燃气工程协调和矛盾纠纷处理；全年未发生一起较大燃气安全事故，确保了2021年我区燃气市场的安全稳定。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
