目 录
第一部分岳阳市云溪区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律法规规章和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件草案，牵头组织拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（二）参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责城市绿线划定；负责城市建成区范围内交由区城管局管理的市政基础设施的管理和维护。
（三）负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市园林绿化、市政公用设施、市容环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；审核园林绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的收取。
（四）维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监察；负责城市防汛管理工作。
（五）负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，负责停车、洗车场（点）的定点设置和管理。
（六）负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；负责城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程审批、建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责省级园林式单位申报，配合绿化管理部门进行城区义务植树活动。
（七）负责城市市容环境卫生管理工作。监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场环境的监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
（八）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
（九）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（十）负责宣传贯彻燃气行业的法律法规规章；负责从事燃气行业的企业经营许可证制度管理工作；负责依法管理燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各镇（街道）燃气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各镇（街道）燃气安全监督管理和行政执法工作。
（十一）负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法工作，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使区本级住房和城乡建设领域除建筑工程、房产以外的行政处罚权；行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及区本级管理区域机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政处罚权；负责上述范围以内具体行政处罚权所涉及的相关行政强制权。
（十二）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
（十三）负责指导、监督、检查、考核和协调全区城乡管理综合行政执法工作；承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我局内设股室7个(办公室、城市管理股（城市防汛办公室）、市政股、政策法规股（信访安全股）、行政审批股、政工人事股、计划财务股)，二级事业单位5个（岳阳市云溪区环卫绿化服务所、岳阳市云溪区城管监察大队、岳阳市云溪区路灯管理所、岳阳市云溪区燃气服务中心、岳阳市云溪区市政事务中心），所属二级机构环卫绿化服务所、城管监察大队、路灯管理所、燃气服务中心、均实行独立核算，市政事务中心纳入局机关2021年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。
我局的二级预算单位环卫绿化服务所、城管监察大队、路灯管理所、岳阳市云溪区燃气服务中心均实行独立核算，市政事务中心纳入2021年云溪区城管局本级部门预算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1264.96万元，与2020年相比，收、支总计各增加861.27万元，增长213.35%。主要原因是“三供一业”移交地方管理增加收入、支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1264.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.18万元，占14.01%；政府性基金预算财政拨款收入291.75万元，占23.06%；国有资本经营预算财政拨款收入796.03万元，占62.93%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1264.96万元，其中：基本支出177.18万元，占14.01%；项目支出1087.78万元，占85.99%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1264.96万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加861.27万元，增长213.35%。主要原因是“三供一业”移交地方管理增加收入、支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出177.18万元，占本年支出合计的14.01%。与2020年度相比，财政拨款支出减少92万元，下降34.06%,主要原因是机构改革人员变化、项目支出引起的经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出177.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.5万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出0.66万元，占0.37%；卫生健康（类）支出1.6万元，占0.9%；城乡社区（类）支出174.42万元，占98.44%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为88.19万元，支出决算为177.18万元，完成年初预算的200.91%。其中：
教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数原因是年中追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为0.13万元，决算数小于预算数原因是部分机关事业单位养老保险缴费支出包含在城管执法科目中。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为76.21万元，支出决算为102.26万元，决算数大于预算数年中追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.16万元，决算数小于预算数原因是年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出177.18万元，其中:
人员经费59.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费117.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入291.75万元,占本年收入合计的23.06%。比上年增加116.11%，本年支出291.75万元,占本年支出合计的23.06%。比上年增加116.11%，项目支出291.75万元,比上年增加116.11%，
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入796.03万元；年初结转和结余0万元；支出796.03万元，其中基本支出796.03万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为796.03万元，主要原因是两厂三供一业移交接管建设垃圾中转站等新增项目导致经费增加。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出117.38万元。比年初预算数减少0.42万元。下降0.36%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制经费开支。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.39万元，用于召开厂地协调会议，人数20余人，内容为移交事宜；开支培训费0.5万元，用于开展城管执法人员培训，人数20人，内容为执法宣传。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
一、以党史学习教育为抓手，着力加强队伍建设
二、以促进融合发展为重点，尽力接管三供一业
1.实行环卫外包运营。
2.加快市政提质改造。
3.解决难点堵点问题。
三、以打造宜居环境为主线，全力开展城市管理、
1、健全管理机制。
2．加大管养力度。一是加强市政设施普查、二是开展市政建养，三是做好路灯维护管理及巡查工作、四是抓好绿化管养。
3、抓好日常工作。一是加大清扫保洁力度。二是加强环卫设施清洗消毒。三是加强洒水洗扫降尘。
4．开展集中整治。一是开展市容秩序整治。二是开展渣土扬尘整治。三是开展夜宵市场集中整治。四是开展禁炮整治。五是开展燃气安全整治。
5．攻克管理难题。一是城区规范停车有序推进。二是垃圾分类工作有效推进
四、以服务发展大局为己任，努力落实中心工作
1．顺利通过文明城市复审。2．全面落实疫情防控责任。3.积极履行乡村振兴职责。4.全力配合路域环境整治。
根据2021年度我单位绩效工作完成情况，自评打分为98分，考评结果为优。
2021年，我局紧紧围绕区镇村三级干部会议的决策部署，按照区第六次党代会指定的方向，积极贯彻落实区“两会”精神，以“党建+”统揽全局工作，扎实开展“亮身份、强基础、转作风、树形象”三年提升行动，推动党史学习教育走深走实，负重奋进、扎实工作，力争“走在前列，树立标杆，打造品牌，全面提升”，进一步加强队伍管理，转变工作作风，规范文明执法行为，提高执法效率，办好利民实事，促使城区环境卫生和市容秩序得到明显改善，城市管理水平稳步提升。
预算绩效管理工作
一是认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求；
二是通过科学规范制定管理制度有效加强了预算绩效管理；
三是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益；
四是安排的专项资金，按计划、按进度实施，基本达到预期效果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
