目 录
第一部分岳阳市云溪区自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区自然资源局概况
一、部门职责
(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（二）负责辖区内自然资源确认登记管理、国土空间用途管制管理、工程管理、村镇规划管理、耕地保护监督管理、国土空间生态修复管理、地质灾害和矿产资源管理、自然资源和规划法制管理，根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区自然资源局单位内设机构包括12个：办公室（加挂信访股牌子）、财务股、法规股、自然资源确权登记股、测绘地理信息股、自然资源开发利用权益股、国土空间用途管制股、工程管理股、村镇规划管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地灾防治与矿产资源管理股。
2、与工程报建相关的内设机构主要职责
国土空间用途管制股。承担建设项目用地预审；承担审查、核发有用地预审权的建设项目用地预审意见和选址意见书、建设用地规划许可证；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；负责土地使用权收回。
工程管理股。负责权限内建设项目修建性详细规划和建筑方案设计文件的核实及审查；负责核发建设项目建设规划工程许可证、临时建设规划许可证；负责建设项目的批后监管工作。
村镇规划管理股。负责组织村庄规划编制，核发乡村规划许可证。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区自然资源局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区自然资源局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区自然资源局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1958.46万元，与2020年相比，收入增加628.63万元、增长47.27%，收入增加的主要原因是土地开发收入；支出减少114.37万元、减少5.52%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低了公用经费支出造成的支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1958.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.59万元，占50.89%；政府性基金预算财政拨款收入961.87万元，占49.11%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1958.46万元，其中：基本支出902.68万元，占46.09%；项目支出1055.78万元，占53.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1958.46万元，与2020年相比，财政拨款收入增加628.63万元、增长47.27%，收入增加的主要原因是土地开发收入。财政拨款支出与2020年相比减少114.37万元、减少5.52%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低了公用经费支出造成的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出996.59万元，占本年支出合计的50.89%。与2020年度相比，减少428.72万元，减少30.08%。主要原因是本年度减少节能环保支出、城乡社区支出及地质灾害防治支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出996.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.24万元，占5.44%；卫生健康（类）支出18.33万元，占1.84%；自然资源海洋气象等（类）支出924.02万元，占92.72%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为567.27万元，支出决算为996.59万元，完成年初预算的175.68%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.34万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算100%。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为422.37万元，支出决算为830.11万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革、单位合并，人员增加造成人员经费增加等支出。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.91万元，决算数大于预算数的主要原因是我区城镇基准地价更新工作经费支出。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是农村乱占耕地建房问题摸排工作经费支出。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是违法用地整改工作经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出902.68万元，其中:
人员经费737.97万元，占基本支出的81.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费164.71万元，占基本支出的18.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.46万元,完成预算的78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.33万元,完成预算的86.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行维护费与上年相比减少3.03万元，减少41.17%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.13万元,完成预算的56.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费与上年相比增加0.71万元，增加的主要原因是全区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作、第三次国土调查及城镇地籍调查、执法工作加班工作用餐支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.33万元，占79.3%；公务接待费支出决算1.13万元，占20.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算数为0，因公出国（境）费支出决算为0，全年因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人次数为0，与上年度持平。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元、支出决算为4.33万元，其中：公务用车运行维护支出4.33万元。主要是按规定保留的行政执法车在市内及区内各乡镇（街道）村组因公出行以及专项工作、指导业务工作所需车辆油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2021年12月31日，本单位因机构改革单位合并，原规划分局、原国土分局执法车各1台，现有公务用车保有量为2辆，当年购置0辆公务用车，公务用车购置费为0。
3、公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.13万元，全部为国内公务接待支出，主要用于与相关单位交流工作情况、接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出及全区农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作、第三次国土调查及城镇地籍调查、执法工作加班工作用餐支出。2021年共接待国内公务接待批次15个、接待人次130人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入961.87万元,占本年收入合计的49.11%。本年支出961.87万元,占本年支出合计的49.11%。项目支出961.87万元，其中土地开发项目支出900万元、土地出让业务支出61.87万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出164.71万元。比上年相比减少475.20万元，减少74.26%，主要原因是：本年度减少节能环保支出、城乡社区支出及地质灾害防治支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支等。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元。
2021年度开支培训费2.26万元，主要是本单位工作人员参加省厅组织的各类专项业务培训，内容为培训资料费、交通费、住宿费、伙食费等。
2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，无此类支出。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市云溪区自然资源局共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末单价50万元(含)以上通用设备0台（套），年末单价100万元(含)以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳市云溪区财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我局成立了绩效自评小组，印发了《岳阳市云溪区自然资源局2021年度部门整体支出绩效自评工作实施方案》，组织对2021年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评覆盖率100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
在编制部门预算时，按照区财政的相关要求，通过部门预算编制软件同步编制了部门预算绩效目标，并根据年初设定的绩效目标，按时完成并及时上报了绩效自评报告。绩效自评结果显示，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分98分，评价结果为优。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
