目 录
第一部分岳阳市云溪区陆城镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区陆城镇人民政府概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区陆城镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室、农业综合服务中心、城乡建设事务中心、经济发展统计和应急事务中心、农村经营事务中心、社会事务综合服务中心，便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区陆城镇人民政府单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区陆城镇人民政府2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区陆城镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1627.78万元，与2020年相比，收、支总计各减少496万元，下降23.34%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1627.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1592.87万元，占97.86%；政府性基金预算财政拨款收入9.91万元，占0.61%；国有资本经营预算财政拨款收入25万元，占1.54%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1627.78万元，其中：基本支出921.76万元，占56.63%；项目支出706.02万元，占43.37%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1627.78万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少496万元，下降23.34%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1592.87万元，占本年支出合计的97.86%。与2020年度相比，财政拨款支出减少518万元，下降24.56%,主要原因是2020年新冠疫情爆发，疫情防控投入了大量的人力财力，而2021年疫情防控转入常态化管理，降低了人力财力的投入；2020年长江防汛也投入了大量的人力财力，而2021年没有防汛，所以支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1592.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出97.31万元，占6.11%；卫生健康（类）支出29.69万元，占1.86%；节能环保（类）支出194万元，占12.18%；城乡社区（类）支出907.13万元，占56.95%；农林水（类）支出270万元，占16.95%；商业服务业等（类）支出45万元，占2.83%；住房保障（类）支出41.74万元，占2.62%；其他（类）支出3万元，占0.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为680.78万元，支出决算为1,592.87万元，完成年初预算的233.98%。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是社区运转补助经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.65万元，支出决算为53.36万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.82万元，支出决算为2.08万元，决算数小于预算数的主要原因是编内人员职业年金为虚账。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，决算数与预算数一致
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇卫生院医务人员疫情防控支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，决算数与预算数一致。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是小微湿地项目建设资金。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为187万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理设施建设开支。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为529.32万元，支出决算为798.33万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为66万元，支出决算为98.8万元，决算数大于预算数的主要原因是均衡性财力补助。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是依儒11万伏高压走廊架设协调经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业建设补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于预算数的主要原因是村居运转经费的投入。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是菜市场提质改造奖补资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.74万元，支出决算为41.74万元，决算数与预算数一致
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政所维修改造经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出921.76万元，其中:
人员经费919.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少7万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入9.91万元,占本年收入合计的0.61%。比上年减少17.42%，本年支出9.91万元,占本年支出合计的0.61%。比上年减少17.42%，项目支出9.91万元,比上年减少17.42%，
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出25万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出2.08万元。比年初预算数减少95.67万元。下降97.87%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费2.98万元，用于召开三级干部会、相关工作会议及相关部门检查指导工作会议等，人数298人，内容为购会议用本子、笔、矿泉水及用餐等开支；开支培训费6.99万元，用于开展农民工技能培训，人数200人，内容为面点师、育婴师等培训、
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末有垃圾清运车辆3辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年我镇牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，且由专人负责预算绩效管理工作的资料收集、目标管理、绩效监控和绩效评价管理工作
（二）部门评价项目绩效评价结果。
我镇组织力量，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我镇2021年度绩效进行了客观、公正的绩效评价，整理评价较高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
